2023年-某公司内审检查表.docxVIP

浙江**电子耳艮公司 Zhejiang **** ElectrrcM Wire Co., LTD. 审检查表 QR822-03 陪同接待人：受审核部门： 公司高层领导 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 隹条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 负有执行职责的管理者是否规定了质量方针、质量目标和对 质量的承诺，并形成了文件？ 质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和需 求？ 质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯彻执行？ 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定 了他们的职责、权限和相互关系，并形成文件？ 是否给有关人员授权，使他们能独立开展以下工作： -防止不合格的发生？ -确认并记录质量问题？ -提出、执行并验证纠正措施？ -控制过程的进一步进行？ -在内部职能部门中代表顾客的需求？ ) 是否确定了所需的资源，对管理、执行工作和验证活动（包 括内部审核）是否提供了充分的资源，包括委派经过培训的 人员？ i 是否明确指定管理者代表，授其职责和权限以保证满足QS —9000要求，并报告质量体系运行情况？ 1 是否建立了概念开发、样件试制和生产活动的管理体系（见 APQP手册）? 1 是否运用了多方论证的方法进行决策？ 是否能够按顾客要求的方式传递必要信息和资料？ j 对纠正措施负有职责和权限的管理者是否能够及时获得产 品或过程不符合规范要求的信息？ 隹条款 4. 16 浙江**电子*枭艮公司 Zhejiang **** Electr^^^AVire Co. , LTD. 审检查表 QR822-03 受审核部门：技术部 陪同接待人： 期： 年 月 日 N0.: 审核的项目、证据及方法 设计输出是否是下列过程的结果： -简化、优化、创新及减少浪费？ -几何尺寸和公差分析（GDT）（如适用）? -成本/性能/风险的权衡分析？ -试验、生产和现场的反馈信息？ -设计失效模式及后果分析（DFMEA） ? 是否有记录证明在设计的适当阶段、由适当部门的人员按设 计计划进行正式的文件化的设计评审？ 4.16 是否有进行设计验证的记录，以确保设计输出满足设计输入 的要求？ 是否进行了设计确认，以确保产品符合使用者规定的需要和 /或要求？ 设计确认是否按照顾客的时间要求进行? 4.16 是否有设计确认的记录，它们是否包括设计失效? 设计失效是否引用了指定的纠正和预防措施程序? 设计更改在实施前是否加以确定，形成文件，并经过评审和 授权人员的批准？ QR822-03 受审核部门： 期： 年 审核日 审核记录 浙江**电子*露艮公司 Zhejiang **** Electrf短耿Vire Co., LTD. 审检查表 技术部 月 日 陪同接待人： N0.: 审核日 隹条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 设计更改在生产实施前，是否经过了顾客的书面批准或声明 放弃批准？ 对有专利的设计，组织是否与顾客共同确定设计更改对外 形、装配、功能、性能和/或耐久性的影响？ ) J 是否考虑了设计更改对产品应用系统的影响？ 当顾客要求时，供方是否有全面的样件计划？ 如可能,分承包方制造样件使用的工装和过程是否与正式生 产时相同？ 是否进行性能试验（适用时考虑并包括寿命、耐久性、可靠 性）以跟踪预期的完成情况及符合性？ 如果设计验证服务被分包，供方是否提供技术指导？ 与顾客签订合同开发的产品以及有关的产品信息，供方能否 保密？ 浙江**电子*枭艮公司 Zhejiang **** Electr^^^AVire Co. , LTD. 审检查表 QR822-03 审核日受审核部门：管理部 陪同接待人： 审核日 期： 年 月 日 N0 : 审核记录隹条款 审核的项目、证据及方法 审核记录 外来文件是否受控？ 文件和资料在发布前是否经授权人员的审批? 是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等 效文件）？ 是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用 的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？ 是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的 文件，或以其它方式确保防止误用？ 为法律和/或知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了 适当标识？ 顾客的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、分发并实 施？ ；4. ；4. 16 是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录? 实施更改是否包括更改所有的相关文件? 浙江**电子*x艮公司 Zhejiang **** Electrire Co. , LTD. 申检查表 QR822-03 受审核部门： 期： 年 管理部 月 日 陪同接待人： N0.: 审核日 隹条款审核的项目、证据及方法审 核记录 文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行审 批（除非另外专门指定）？ 若指定其他部门