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深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 工程供方管理程序 编号：VKSZ/QP/PR008 版号：A/4 页码：第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 5 页 工程供方管理程序 编制 王卫锋 日期 2002- 审核 唐激扬 日期 2002- 批准 刘荣先 日期 2002- 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 采购管理部 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10-1 A/1 5.1.3e、5.1.3f、5.2.3、5.2.4、5.3.1 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2003- A/2 4、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.2、5.3、5.4.2、5.4.3(删)、5.6、6.3、7 王卫锋 唐激扬 刘荣先 2004-8-2 A/3 5.4.2、5.4.3 杨津湘 唐激扬 刘荣先 2005-5 A/4 2、4.1、5.1.1—5.1.4、5.5.1、8 徐 建 方 菲 唐激扬 目的 通过对工程供方的系统管理，识别所采购材料及服务可能的来源，以及开发现有的工程供方，评价他们提供本公司所需产品及服务的能力，从而确保整个采购过程的有效性和效率。 适用范围 向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的工程供方的管理工作。 区域各公司差异按第8条款执行。 术语和定义 供方指提供产品的组织或个人。 工程供方：指向本公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的组织或个人，如供应商、承包商、监理单位统称工程供方。 工程合格供方：指经资质预审合格，并连续两次试用合格的工程试用供方，经批准后，即成为工程合格供方，每类不超过三家。 工程试用供方：指经资质预审合格，具备向本公司提供产品或服务的资格或已经提供产品或服务但尚未进入工程合格供方名单之供方。 工程不合格供方：指存在商誉问题、或提供不合格之产品或服务，不具备继续向本公司提供产品或服务之供方，经批准，即为工程不合格供方。 职责 采购管理部 负责编制及修改《工程供方名单》。 负责组织工程供方资质预审。 负责组织工程供方评审。 负责工程供方的档案、资料及信息管理工作。 负责发布工程供方信息。 工程总监 负责批准工程供方资质预审结论。 负责批准工程供方评审及履约评审结论。 工作程序 编制及管理三种类型供方名单 采购管理部编制《工程供方名单》，名单列明合格、试用、不合格供方。 采购管理部负责对新的工程供方进行资质预审，此项工作是新工程供方进入试用名单的必要过程，具体按照《工程供方资质预审作业指引》执行。 采购管理部负责组织及监督对已提供服务或产品之工程供方进行履约评审，履约评审过程具体规定如下： 每个工程项目竣工后三个月内，采购管理部组织项目经理部、成本管理部对该项目供方进行履约评审，具体按照《工程供方履约评审作业指引》执行。 采购管理部对名单中的工程供方建立档案，并负责保管、维护，并根据日常资质预审、评价以及工程供方自身信息变更情况，更新名单及档案记录。 工程合格供方 在同等承诺条件下，工程合格供方较工程试用供方优先采用。 在同等承诺条件下，优先与工程合格供方建立战略供方关系。 当工程试用供方升级为工程合格供方后，超过三家时，履约评审结论相对最差的工程合格供方降为工程试用供方。 履约评审结论不合格的工程合格供方除出现以下情况直接转为工程不合格供方外，其余转为工程试用供方： 在事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务。 因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光。 有欺骗或欺诈行为。 破产或有严重经济问题，被政府当局查处或曝光。 工程试用供方 连续两次试用，履约评审结论均为合格的工程试用供方升级为工程合格供方。 经过一次试用，在评审结论为不合格的工程试用供方降为工程不合格供方。 工程不合格供方 工程不合格供方不允许向公司提供产品或服务。 工程不合格供方由列入名单之日起满一年或经公司总监级（含）以上人员推荐时，可获得重新进行资质预审的资格。 工程供方信息公布 采购管理部负责每季度在公司内网上发布《工程供方名单》的最新版本，公司部门负责人及以上级别人员有查阅权限。 支持性文件 VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》 VKSZ/WI/PR012《工程供方资质预审作业指引》 VKSZ/WI/PR041《工程供方履约评审作业指引》 相关记录 VKSZ/QR/PR041《工程供方名单》 VKSZ/QR/PR044《工程供方档案》 区域各公司流程差异对照： 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流程。 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。 条款号/项目 区域流程摘要 广州公司流程 东莞公司