15工艺装备管理控制程序.docVIP

状态 分发编号 文件编号：00000000000016—2005 工艺装备管理控制程序 （X版） 编制： 审核： 会审： 批准： 发布日期：2005年11月12日 实施日期：2005年11月12日 XXXX有限公司 1 目的 对工艺装备的制作、验证、使用维护、周检、修理、报废等过程管理做出规定，保证合格的工艺装备投入使用，以确保产品质量。 2 适用范围 适用于总部生产产品B及发电机组产品所用的工艺装备的管理。 3 引用文件 3.1 QMEOG/000000002 《记录控制程序》 3.2 00000000000014 《制造过程控制程序》 4 引申文件 4.1 自产、外协工装生产管理过程参照QG/XK)《工艺装备生产过程管理规定》 4.2 刀具管理过程参照QG/XK)《刀具开发、使用过程管理办法》 4.3 工艺装备验证管理过程参照QG/XK)《工装模具验证管理办法》 4.4 工位器具管理过程参照QG/XK)《工位器具管理办法》 4.5 工装周检管理过程参照QG/XK)《工艺装备周检管理办法》 4.6 工艺装备做永久性标识参照Q/XY 1002《工艺装备 编号办法》 5 术语和定义 5.1 工艺装备：实现工艺过程所必须的夹具、模具、刀具、辅具、量检具和工位器具等，总称为工艺装备，简称工装。 6 工作流程(见后页) 6.1 工艺装备管理工作流程/工作流程说明 7 记录 7.1 工艺装备台账（见附件1） 7.2 工艺装备使用通知单（见附表2） 8 修改记录页 6.1工艺装备管理工作流程 职责岗位 流程 作业指导书、记录等 各单位生产准备员/制造技术部工装管理员 各单位生产准备员/制造技术部工装管理员 生产计划部生产准备员 人力资源部定额员/工程工段下料员/配件公司ZZ员 设备部/装备厂 质量部质检员/装备厂质检员 任务下达单位/任务接收单位/制造技术部 相关单位领导/制造技术部 使用单位 使用单位 装备厂/使用单位 使用单位 使用单位 工艺装备图纸6.1 工艺装备图纸 图纸接收下任务单6.2 图纸接收下任务单 任务单接收6.3 任务单接收 毛坯准备工时定额6.4 毛坯准备 工时定额 6.5 工艺装备制作工艺装备外协6.6 工艺装备制作 工艺装备外协 6.7 检验 检验 6.8 组织验证 组织验证 6.9 签发使用通知单 签发使用通知单 6.10 使用、保养 使用、保养 6.11 工艺装备周检6.12 工艺装备周检 工艺装备更改及修理 工艺装备更改及修理 6.13 工艺装备报废6.14 工艺装备报废 工艺装备档案管理 工艺装备档案管理 6.15 工艺装备图纸 订单 订单 工艺卡 技术协议、合同 检验报告单 验证记录 使用通知单 保养记录 周检记录 更改修理记录 工艺装备模具报废单/工艺装备明细表 工艺装备档案 6.1工艺装备管理工作流程说明 序号 流程块 工作标准 期量标准 6.1 工艺装备图纸 6.1.1 新工艺装备（包括上能力的部分），由制造技术部工艺资料员填写明确工艺装备制作的数量和工艺装备使用单位的工艺装备制造申请单，与经过使用单位会签的工艺装备图纸一起交工装管理员，要求完成的时间符合工艺装备制作的期量标准。 6.1.2 其它单位设计的图纸交给本单位的生产准备员。 按计划 6.2 图纸接收 下任务单 6.2.1 制造技术部走流程向生产计划部下达工艺装备制作任务单，包括工艺装备制作的品种、数量、要求完成时间，并附上工艺装备图纸。 6.2.2 其它单位走流程向生产计划部下达工艺装备任务单，包括工艺装备制作的品种、数量、要求完成时间，并附上工艺装备图纸。 1-2日 6.3 任务单接收 6.3.1 生产计划部接收任务单后，在SAP系统向装备厂下达生产订单，并将加工图纸送至装备厂； 6.3.2 装备厂接收到生产订单后，根据图纸加工要求编制工艺卡，并按要求进行排产。 按要求 6.4 工时定额 人力资源部接到工艺卡后，按轻重缓急进行工时定额。紧急订单随来随定，紧急订单≤3天，常规订单≤10天，复杂XY13订单≤15天。 6.5 毛坯准备 装备厂接到生产订单后，工程工段进行备坯，公司内无法制坯的报设备部外协。急件供坯时间不超过2天，日常流转的不超过5天，复杂大型的不超过12天，以上周期不包含模具备坯。 6.6 工艺装备制作 装备厂根据生产计划部下达的生产订单要求，完成工艺装备的制作任务。 按要求 6.7 工艺装备外协