某公司内审检查表.docxVIP

内审检查表 受审查部门 总经理 编制日期 2005年5月15日 GB/T19001-2000 1 质量管理系统文件 审 质量系统标准 依照系统文件 2 法律法例/顾客要求 核 idtISO9001:2000 3ISO9001：2000标准 员 审查的过程 4.质量管理系统；5. 管理职责；6. 资源管理 序号 审查项目及过程 审查记录 审查结论 总经理能否清楚自己的职责和权限？ 企业质量目标能否表现了顾客的希望和需求？能否在内部获得交流和理解？ 企业能否在有关职能和层次上拟订了与质量目标保持一致的、可丈量的质量目标？企业总质量目标实现状况如何？ 企业产品和服务的顾客满意度如何？ 企业组织机构能否适合系统运作？各部门与产质量量和服务有关的工作人员能否规定了职责和权限？ 能否委任了管理者代表？管理者代表可否执行相应的职权？ 企业的人力资源、基础设备和工作环境等资源配置能否知足系统运作要求？ 管理评审能否按计划进行？评审的状况能否切合企业规定？结论如何？ 管理评审提出的问题能否 已制定纠正（预防）举措？能否进行了追踪考证？ 审查员/日期 内审检查表 受审查部门质量系统标准  管理者代表GB/T19001-2000  编制日期 依照系统文件  2005年5月15日 1质量管理系统文件  审 idtISO9001:20002法律法例/顾客要求核 3ISO9001：2000标准员 审查的过程4.质量管理系统；5.管理职责；监督和丈量；数目剖析；改良 序号审查项目及过程审查记录审查结论 管理者代表能否清楚自己的职责和权限？ 企业在有关职能和层次上 的质量目标实现状况如何？ 能否依据系统标准成立了有关系统文件？ “质量管理系统文件”是 否覆盖了ISO9001：2000 的因素和过程？能否包含了形成文件的程序？能否对系统过程之间的互相作用进行了表述？ “程序言件”能否对“质量管理系统文件”要求的各项活动做出了规定？是 否合适企业质量系统的运 行？ 06 能否进行了管理评审？管 理评审中的纠正预防举措 能否落实并追踪监察？ 企业质量系统内部审查能否形成文件化程序？ 内审员能否经过特意培训并获得上岗资格？ 内审能否按计划进行？审 核安排能否切合程序要求？ 审查员/日期 内审检查表 受审查部门 管理者代表 编制日期 2005年5月15日 GB/T19001-2000 1 质量管理系统文件 审 质量系统标准 依照系统文件 2 法律法例/顾客要求 核 idtISO9001:2000 3ISO9001：2000标准 员 审查的过程 4.质量管理系统；5. 管理职责；监督和丈量；数目剖析； 改良 序号 审查项目及过程 审查记录 审查结论 内审活动能否有书面记录？能否形成书面报告？ 内审中的不切合项能否形 成记录？能否拟订纠正（预防）举措并实行？能否进行了追踪考证？ 内审报告能否提交了管理评审？ 对生产和服务过程能否进行了监督和丈量？ 能否对有关数据进行了剖析，进而保证连续改良系统的有效性？ 企业的连续改良举措能否有效？ 审查员/日期 内审检查表 受审查部门质量系统标准  生产部GB/T19001-2000  编制日期 依照系统文件  2005年5月15日 1质量管理系统文件  审 idt ISO9001:2000 2法律法例/顾客要求 核 3ISO9001：2000标准 员 4. 质量管理系统；5. 管理职责；6.资源管理；生产和服务供给； 监督和 审查的过程 数据剖析 丈量；不合格品控制； 序号 审查项目及过程 审查记录 审查结论 部门主管能否清楚自己的职责和权限？ 企业能否拟订了部门质量目标？实现状况如何？ 车间的零（部）件、半成品、成品表记能否切合规定的要求与方法？ 车间能否区分产品零（部）件、半成品、成品堆放地区？堆放能否切合要求？ 生产过程能否形成程序言件？有哪些控制内容？ 生产过程中能否拥有产品图纸、工艺文件？图纸改正能否切合程序要求？ 重点工序如何控制？ 操作工生产自检能否落实，并切合要求？ 生产能否按计划进行？计 划安排可否知足交托日期？ 设备管理有无详细规定？ 台帐与档案能否齐备对应？ 审查员/日期 内审检查表 受审查部门 生产部 编制日期 2005年5月15日 GB/T19001-2000 1质量管理系统文件 审 质量系统标准 2法律法例/顾客要求 核 idt 依照系统文件 ISO9001:2000 3ISO9001：2000标准 员 审查的过程 4. 质量管理系统；5. 管理职责；6.资源管理； 合同评审 生产和服 务供给；监督和丈量；不合格品控制；数据剖析 序号 审查项目及过程 审查记录 审查结论 能否拟订设备检修计划？检修能否按计划实行？ 能否按要求进行设备的平时点检润滑养护？ 设备状态表记能否齐备、正确、清楚？