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风电场评级问题整改计划
企业评级专家检查组一行7人来风场进行了全面检查,发现以下问题,请相关责任人按期整改,整改完成后逐项签字确认。
风场部分:
序号
发现问题
整改措施
完成时间
责任人
检查人
完成情况
场站月度安全分析会参会人员未签字,月度会议未对安全定期工作进行总结;
会后全体人员签字,每季度对安全上一季度安全进行总结
2019.12.01
风场安健环文件的收发未落实到专人负责;无文件收发记录,无文件目录清单
专人收发,并记录制作文件目录清单
2019.12.01
公司联系点领导签字本为临时笔记本,内容比较简单,只有签名和日期;
制作专用签字本
2020.01.01
安全生产责任制只公示了值长和值班员,场长、副场长、安全专责未公示。
制作场长、副场长、安全专责、技术专责公示牌并公示
2020.01.01
风场安全生产监督体系内容错误,监督体系顶端为安生部主任,应为企业第一负责人
将安全生产监督体系顶端更换为企业第一负责人
2020.01.01
未按标准要求建立危险源清单。
按标准要求建立危险源清单
2020.01.01
未按要求开展风险评估知识培训
列入2020年培训计划开展风险评估知识培训
2020.01.01
现场只有工作任务风险数据库,无设备故障、区域风险数据库
建立设备故障、区域风险数据库
2020.01.01
风场本年度风机有高电压穿越技改工程,但风场未开展专题风险评估。
在今后重大工程开工前开展专项风险评估
2020.01.01
风场高风险控制措施审批手续流程与制度不符,制度要求驻场领导审批,驻场领导不在风场无法审批;
根据专家组意见修改风力发电机有限空间适用范围(只有适用清洗剂或油漆等工作时执行有限空间),
2020.01.01
无高风险工作安全监督人员旁站记录;
建立高风险工作安全监督人员旁站记录本
2020.01.01
无“两措”计划完成情况完成率统计
建立“两措”计划完成率统计
2020.01.01
培训资料无培训课件,无培训效果评估;有培训签到表,但培训完未进行考试
有培训课件,完善培训效果评估。培训完毕后进行考试
2020.01.01
无月度、季度、年度的培训工作总结和培训效果的评估
完善月度、季度、年度的培训工作总结和培训效果的评估
2020.01.01
场站提供了2019年新员工入职安全教育培训计划和入职考试卷和入职鉴定,但无培训记录。
完善培训记录
2020.01.01
抽查正压式空气呼吸器的使用,员工对正压式空气呼吸器使用不熟悉
进行培训,并考试
2019.12.15
正压式空气呼吸器为压力容器未进行定期检验,无合格证
进行定期检验
2020.03.30
培训计划未制定交通安全专项培训
列入2020年度培训计划
2020.01.01
设备台账内容不齐全,缺少异常记录、变更、异动记录等内容
完善设备台账内容
2020.01.01
设备台账二次设备年度预防性试验后未更新检修试验记录。
更新检修试验记录
2020.01.01
定期工作记录本针对性不强,格式较为简单,缺少定期工作内容、标准要求
对定期工作进行梳理,完善
2020.01.01
风场未开展反事故演习
列入2020年度培训计划
2020.01.01
技术问答记录中现场人员答题错误,且未根据个人岗位不同和现场运行实际而有所不同
加强员工培训
2020.01.01
安全学习活动记录中有关上级颁发的事故通报学习不全面
安全学习活动记录
技术培训记录本学习人员未签字及签字不全
督促参加人员签字
2019.12.15
风场未开展有针对性的异常分析
开展有针对性的异常分析
2020.01.01
防误闭锁装置解锁钥匙管理不规范,频繁使用防误闭锁解锁钥匙
加强防误闭锁装置解锁钥匙管理,消除现场电编码锁具缺陷,减少使用防误闭锁解锁钥匙频次
2019.12.15
未见建立继电保护及安全自动装置投停记录
建立继电保护及安全自动装置投停记录
2020.01.01
检查操作票,未对操作任务进行危险点分析,未制定风险控制措施
制定风险控制措施检查卡
2019.12.15
已完成
设备维护保养管理标准编制不全面,缺少油脂品种和规格等
向厂家索取油脂品种和规格、使用说明。
2020.01.01
风场将风机故障定义为“缺陷”,与缺陷管理制度不符;无月度缺陷分析。
明确故障与缺陷定义
未见风电技术监督标准
采购风电技术监督标准
2020.03.30
风场提供的《风电技术监督导则及实施细则》对应的标准清单不全,如继电保护技术监督导无国家能源局《防止电力生产安全事故的25项重点要求》、《GB/T 14285继电保护和安全自动装置技术规程》《DL∕T 1631 并网风电场继电保护配置及整定技术规范》等
采购相关技术标准规范
2020.03.30
年度技术监督计划内容不完整、划
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