药品GSP计算机系统操作规程.docxVIP

药品GSP计算机系统操作规程 文件名称 计算机系统操作规程 文件编号 XX-XX-012-00 执行日期 编制人 审核人 批准人 编制日期 审核日期 批准日期 分发部门 1.目的 建立计算机系统操作规程，明确该系统质量控制功能的操作方法。 2.适用范围 适用于公司各岗位人员在授权范围内实施计算机系统的操作。 3.职责 各岗位人员：负责在授权范围内实施计算机系统的操作 4.内容 4.1 基础数据维护操作流程 4.1.1供货单位资料新增或维护： 4.1.1.1授权岗位：质管员。 4.1.1.2新增路径：信息管理à供商资料à供商资料浏览à点击新增à在出现的资料卡片录入供货单位各项资料信息à点击存盘。 4.1.1.3修改已有供商的资料信息路径：信息管理à供商资料à供商资料浏览à双击选中需修改资料的供商行à在出现的供商资料卡片修改供货单位各项资料信息à点击存盘。 4.1.2商品资料维护： 4.1.2.1授权岗位：质管员。 4.1.2.2新增路径：信息管理à商品资料à商品资料浏览à点击新增à在出现的商品资料卡片中录入商品资料信息à点击存盘。 4.1.2.3修改已有商品资料路径：信息管理à商品资料à商品资料浏览à双击选中需要修改资料的商品行à在出现的商品资料卡片中修改商品资料信息à点击存盘。 4.1.3客户资料维护： 4.1.3.1授权岗位：质管员。 4.1.3.2新增路径：信息管理à客户资料à客户资料浏览à点击新增à在出现的资料卡片录入客户各项资料信息à点击存盘。 4.1.3.3修改路径：信息管理à客户资料à客户资料浏览à双击选中需要修改资料的客户à在出现的资料卡片修改客户各项资料信息à点击存盘。 4.2 首营供商审核操作流程： 4.2.1首营供商申请 4.2.1.1授权岗位：采购员。 4.2.1.2 路径：GSP管理à首营供商审批à首营供商申请à选择要申请首营的供应商à点击首营供商申请à输入申请理由à点击申请。 4.2.2 首营供商审核 4.2.2.1授权岗位：业务部负责人。 4.2.2.2 路径：GSP管理à首营供商审批à业务审核意见à选择待审批的首营供商à点击首营供商审批à输入审批意见à点击审批。 4.2.3 首营企业资料审核 4.2.3.1授权岗位：质量管理部负责人； 4.2.3.2 路径：GSP管理à首营供商审批à质管审核意见à选择待审批的首营供商à点击首营供商审批à输入审批意见à点击审批 4.2.4 首营企业资审核 4.2.4.1 授权岗位：质量负责人。 4.2.4.2 路径：GSP管理à首营供商审批à质量副总审批à选择待审批的首营供商à点击首营供商审批à输入审批意见à点击审批。 4.3 首营商品审核操作流程： 4.3.1首营品种申请 4.3.1.1授权岗位：采购员。 4.3.1.2 路径：GSP管理à首营品种审批à首营品种申请à选择要申请首营的商品à点击首营品种申请à输入申请理由à点击申请。 4.3.2 首营品种审批表 4.3.2.1 授权岗位：业务部负责人。 4.3.2.2 路径：GSP管理à首营品种审批à业务审核意见à选择待审批的首营品种à点击首营品种审批à输入审批意见à点击审批。 4.3.3 首营品种审批表 4.3.3.1授权岗位：质量管理部负责人。 4.3.3.2 路径：GSP管理à首营品种审批à质管审核意见à选择待审批的首营品种à点击首营品种审批à输入审批意见à点击审批。 4.3.4 首营品种审批 4.3.4.1 授权岗位：质量负责人。 4.3.4.2路径：GSP管理à首营品种审批à质量副总审批à选择待审批的首营品种à点击首营品种审批à输入审批意见à点击审批。 4.5 首营客户审核操作流程： 4.5.1 首营客户申请 4.5.1.1 授权岗位：销售员。 4.5.1.2 路径：GSP管理中心à首营管理à首营客户管理à首营客户登记à在出现的首营客户资料登记卡片填写客户资料信息à点击“存盘”。 4.5.2首营客户审批 4.5.2.1 授权岗位：业务部负责人。 4.5.2.2 路径：GSP管理à首营客户审批à业务审核意见à选择待审批的首营客户à点击首营客户审批à输入审批意见à审批。 4.5.3首营客户审批 4.5.3.1 授权岗位：质量管理部负责人。 4.5.3.2 路径：GSP管理à首营客户审批à质管审核意见à选择待审批的首营客户à点击首营客户审批à输入审批意见à审批。 4.5.4首营客户审批 4.5.4.1授权岗位：质量负责人。 4.5.4.2路径：GSP管理à首营客户审批à质量副总审批à选择待审批的首营客户à点击首营客户审批à输入审批意见à审批。 4.6采购入库业务操作流程： 采购入库流程：采购记录à购进收货à购进验收à采购入库。 4.6.1采购记录制定 4.6.1.1 授权岗位：采购员。 4.6.1.2 路径：进货