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文件编号：QA05010 公司内审员聘用和考核管理制度 (第 2 版) 上海宝钢国际经济贸易有限公司管理文件 文件编号:QA05010 第 2 版 签发:戴志浩 公司内审员聘用和考核管理制度 1 目的:为了持续提升宝钢国际质量管理体系的运作水平～健全完善内审员队伍 管理体系～更好地调动内审员的积极性～真正地为体系的持续改进起到推动作用～ 特制定本管理制度。 2 适用范围:本管理制度适用于本公司质量管理体系覆盖的所有单位和员工。 3 职责:战略企划部负责内审员队伍的建设和管理～并负责考核的组织～人力资 源部提供培训支持。 4 培训 4.1 公司每年提供一至两次内审员资格培训机会～由人力资源部予以策划和安 排～公司在职员工均可参加内审员资格培训。 4.2 在聘内审员的培训以自学为主 ～公司每年组织一次以上研讨会用于提高在聘内审员的知识水平、质量管理意识和 审核技巧。 5 内审员的聘任 员工通过内审员资格培训考核后～具备以下条件的: ,1,至少具备大专以上文 化程度或中级以上职称。 ,2,具有四年以上的相关工作经历。 ,3,参加两次以上,含两次,审核实习。 2004 年 3 月 10 日发布 2004 年 3 月 22 日实施 共 4 页 第 1 页 1 由公司总裁择优聘为公司的内审员～兼职～聘期由总裁决定～期间如遇特殊情 况有成员要退出或增聘的～由战略企划部上报给公司总裁～经同意后予以解除或增 聘。 6 内审员的任用 6.1 公司在每年首次内审工作计划制定前～对内审员进行标准和审核技巧方面 的书面考核～考核通过者～方能安排内审。 6.2 制定“内审工作计划”时原则上 应确保每位在聘内审员都有机会参加内审～而且频度相当。在同次内审中～每位内 审员担任审核小组长不得超过三次。 7 内审员的考核办法 7.1 内审员的考核采用计分制～底分为60 分～按附表一进行加减分。7.2 考核 时间:每次内审后的次月由战略企划部进行考核。 7.3 奖惩: 7.3.1 奖金奖励 A、公司所设内审员专项奖金。 B、分配办法 每次审核后～战略企划部对所有内审员进行评分～按每位内审员得分进行奖金 计算。 每分的奖金额=总额/所有内审员的总分。 每位内审员所得奖金=每分的奖金额*该内审员的得分 7.3.2 在每次制定内审工 作计划时～审核小组长的选用参考上次内审得分的高低。 7.4 没有参加内审的审核员不参与考核,考核分为零。 8 每次考核结束后～将 整理后的考核情况上报公司主管领导并相关部 共 4 页 第 2 页 门存档。 9 实习内审员参照以上考核办法执行。 2 10 相关记录 附表 1:内审员考核评分细则 制订: 童卫银 日期:2003年 12 月 1 日 审核: 赵 浪 日期:2003年 12 月 1 日 共 4 页 第 3 页 附表 1 内审员考核评分细则 项目 内容 加扣分细则 内审员应严格按内 1、被安排审核～每人天加 5 分～如为审 审计划表安排的时核小组长每人天再加 3 分,如被安排审核 间保证出勤 而缺席者～每人天扣 5 分。 2、每个内审周期缺席 2 人天以上～取消出 勤聘用～并记录在案。同时考核该内审员所率 在的部门领导。 内审员应积极参于每缺席一次会议扣3 分～按时出席的不加 公司组织的各种有不扣分～全年满勤的在下半年的考核中加 关质量管理的会议 5 分 内审员严格按标准内审检查记录中有不符合标准或文件规 和文件规定审核各定而漏开不合格项的～当事人每一项扣 5 差 错单位～真正起到监分～审核小组长扣 3 分,每个审核小组记率 督、指导作用 录内容未按审核计划完成的～缺一个要素 扣审核组长 2 分 外审时的陪同任务 每陪同 1 人天加 3 分 其 他 3 带实习内审员 有实习内审员的小组～组长每人天加5分 共4页 第4页 4