QI01-01安东物流管理规定(质量文件封面与正文格式模板).docxVIP

X兴业皮革科技股份育B艮公司 XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. TM 质量管理体系 文件名称：九车间物流管理制度 文件编号： 文件版本： 第1版第0次修订 发行编号： 首次实施 2011-5-5 日 期： 批准: 审核： 制定： 文件修订状况一览 序号 修订章节条款说明 修订人 修订日期 修订后实施 日期 发行 范围 □董事长 □副董事长 口总裁 口管理者代表 .目的 九车间仓库物流、申购、选购、账目、核算清楚精确，便于操作管理。 .适用范围 九车间申购、选购、运输、进出、盘点操作管理 .权责部门 选购 ：负责审核选购 申请单，下选购 订单、退货、供应商沟通。 品管：负责物料检验作业。 仓库仓管：负责材料的入库管理、出库管理、仓储管理、退换货管理及盘点管理。 仓库账务：负责手工账务管理、K3电脑物料申请、入库、出库、退货、报废、盘点作业管 理。 车间及领用部门：填写手工《申购单》、《材料领料单》。 .执行程序 4. 1、申购 九车间所须要申购的物料必需安东领用人员开具手工《申购单》到兴业仓库办理申购处 理。 日用、办公用品、五金配件开具手工《申请单》由部门经理、物控部经理、选购 部经理审核后转兴业仓库账务员做《选购 申请单》，选购部经理接到《申购单》支 配选购货物。 1.3.对申购货物单价超过2000元以上的由总经理、总裁及授权人审核方为有效；对申购货 物单价2000元以下由经理、副总经理审批方为有效。 材料入库 2.1.九车间入库员填写手工《产品入库单》，由安东品管签字确认“合格”后到兴业仓库办理 入库。 2. 2.入库单上填写名称、规格、数量等信息，单据不得随意涂改、未经过品管确认等仓库拒 绝办理入库。 2. 3.入库人员、仓管员依据入库单据核对数量，经核对名称、规格数量无误双方签字确认。 仓管员提交账务员打出K3入库单由相关人员确认签字。 2. 4.九车间入库员经双方签字确认的单据回厂后刚好登入台账，保证数据精确。入库员每周 定期跟入库仓库核对入库数量。 退货处理 4.3. 1.领用到九车间生产无法运用或剩余物料，由安东仓管员在每月25日前提交《退货报表》 到兴业仓库办理退库手续。 4. 3. 2,《退货报表》由生产部、品管部、总监确认后将退货物料转交物控部仓库进行交接处理, 双方仓管员核对退货数量无误后，由退货仓管员将《退货报表》交给账务员打出K3退库单 （红字《其他出库单》）由双方签字有效。 4. 3. 3.九车间仓库剩余物料，价值较大必需做退库处理；若后续生产或其它部门还需运用可以 做一进一出账面退库处理。 材料出库 .九车间开具手工《领料单》到物控部仓库领料，仓管员核对《领料单》上填写的名称、规格、 数量等是否正确，核对无误仓管员将手工《领料单》移交账务员打出K3《其它出库单》，经领 料员、仓管员确认签字单据方为有效。 .领料员依据领料仓库账务员打印K3的《其它出库单》到财务办理出厂手续，保安依据K3《其 它出库单》及《出厂条》核对出厂车辆货物数量，保安签字放行。 料员回厂将仓库领用物料及单据交接给九车间仓管员，仓管员依据打印的K3单据核对物料 数量，由双方交接精确后签字确认存档。 .领料权限 4. 4.1领用五金、日用、办公用品等配件单价在2000元以上的由总监、总裁审批方可有效。 在单价500元以上的配件由经理、总经理审核便为有效单据。 4. 4. 2领料单审批权限范围内有效，超过领料权限可以由上级领导审批；珍贵物品配件严格 按审批权限执行。 九车间仓库领用 .九车间仓库存储的物料，车间必需开具手工《领料单》，单据填写代码、名称、规格、数量等 信息，单据不得涂改等；领料的手工单据由部门主管审核、领料员、仓管员签字方可发料，不 符合单据要求仓管员拒绝发货。领料单审核权限依照4. 4. 4权限要求。 九车间碎片、报废品等处理 4.6. 1.九车间仓管员将车间的碎片、报废品统一到指定区域存放，定期通知物控部业务员变卖 处理。九车间仓管员将变卖的杂物、碎片数据刚好记录，且销售业务员在登记上签字确认保证 记录数据精确。 .九车间仓管员对车间的碎片、报废品销售处理去向做记录，处理结果记载，处理过程拍照存档 便于废品处理查核。 5、帐务及盘点 仓管员每天应核实当天的进/出仓日报记录，做到帐物相符，日清日结。 每月30日盘点，应仔细核对库存数量，次月3日前编制盘点表送仓储部、财务部。盘点发生 盈亏时，必需写清缘由并经副总裁批准后才可进行财务清理。 每15日由财务部相关人员不定期（每15日至少一次）对仓库随机进行监督稽查。 每月度由财务人员对材料进行随机抽样盘点，季度、半年、年度进行全面盘点。 按要求报送日、周、月报表等各类报表给相关部门，报送必需刚好且精确无误。 5.7库存管理