库房管理制度493.pdfVIP

重庆渝发建设有限公司 库房管理制度 1.0 目的 为加强和规范库房物资管理，进一步规范物资出入库和库存管理，维护公司资产的安全 完整，加速资金周转，特制定本制度： 2.0 适用范围 库房的所有工作人员 3.0 职责 3.1库房组长岗位职责 3.1.1积极贯彻执行公司的有关制度，定期或不定期组织全体库管员学习公司相关文件， 加强库房团队建设，提高库房管理员的团队意识； 3.1.2严格控制库存，优化库房管理,对现有有关库房管理制度提出合理的具可操作性 的建议； 3.1.3负责库房区域的划分、人员的分工和库房管理员日常工作上的指导协调； 3.1.4根据月度考核提出库房管理员调配及人员岗位的调整方案； 3.1.5负责对新进的员工进行业务培训； 3.1.6组织库房管理员每周不定期对所有物资进行抽查； 3.1.7检查并及时上报现场各种物料的浪费情况； 3.2库房管理员的岗位职责： 3.2.1及时、准确维护库房管理系统，确保库房物资的帐、卡、物三者一致，库房区域 划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 3.2.2做好库房物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的 发送； 3.2.3对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物资实行分区存放管理， 确保库容库貌；定期或不定期向项目部报告物资存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要 求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表； 3.2.4做好库房各种原始单证的传递、保管、归档工作； 3.2.5确保公司库房管理制度，规定得以贯彻实施； 4.0制度内容 4.1库房日常管理 4.1.1库房管理员必须按公司要求做好对各类物资和产品的电脑明细账和手工台账。现 场原材料堆放必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类堆放并设立标识 牌，电脑与手工所建账簿及顺序编号必须相互一致。逾期品、失效品、料废、退回物资、返 修电机应分别建立台账。 4.1.2必须严格按电脑系统和库房管理规程进行日常操作，库房管理员对当日发生的物 资必须及时逐笔录入电脑系统及手工台账，做到日清日结，确保电脑系统中物料进出及结存 数据的正确无误，及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 4.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作，库房管理员必须对各类库存物资每月定期 及工程竣工后进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4.1.4各项目部必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类 物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；库房管理员必须定期进行各类存货的分类整理， 对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送项目部领导及材设部人员， 项目部对本项目的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 4.1.5物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三 关、四清、十不。 4.1.5.1二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 4.1.5.2把好三关：入库验收关、出库核对关、在库养护关。 4.1.5.3四清：材料清、数量清、帐清、规格标识清。 4.1.5.4做到十不：不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不腐、不坏、不漏、不爆、不混。 4.1.6不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时 内进行整理归位。原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。 4.1.7新产品应重视标示，产品确认必须是库房管理人员和采购人员共同确认。新 产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。如发现物资错误应及时反馈，予以 更正。库管与采购员共同确认物料数量时，如发现物资与总单上的数量不符，由采购 员联络处理数量问题。 4.1.8库房管理员每月对项目所用物资进行不定期抽检，正确记录检验过程与办法。 4.2入库管理 4.2.1物料进入库房时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格证办理入库手续；不合格 或手续不齐全的物资不欲入库，杜绝只见送货单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4.2.2入库时，仓库管理员必须先拿供应商收货单，并严格查点物资的数量、规格型号、 合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。无值班库 房二人的签字不得办理入库手续，未经办理入库手续的物资一律作待检物资处