原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
摘要： 江苏 WYJN 科技有限公司创建于 2012 年，是一家集节能建筑材料、节 能环保设备研发、销售为一体的节能科技公司。公司目前正处于发展上升阶段，
内部控制比较薄弱。为了减少企业的投资风险和增强对企业内部的控制， 本文引
入了以下方式：填列风险清单、 分析财务报表、 现场调查问卷及绘制风险流程图 等来展开对企业内部控制风险的识别工作， 还需要对企业内部控制中不同的环节 进行效果分析， 掌握企业内部控制环境及控制框架， 了解内部控制中所需要的货 币管理制度， 总结在内部控制的工程管理方面上的不足。为了解决这些不足之处， 分别提出了产权结构多元化、构建严密的风险管理职能部门和择优采购等建议
文档评论（0）