设计变更作业流程.docVIP

PAGE 说明： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为设计部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 会 签 市场 部 研发部 设计部 自控部 资料室 采购部 人力资源部 仓储部 生产部 PMC部 品质部 战略发展部 财务部 项目部 电工部 售后服务部 制定： 审核： 审批： 1.0 目的 对设计变更流程进行规范，使设计变更加透明、有效，并将变更后信息迅速、正确传达至各相关部门，避免因设计变更不规范造成损失。 2.0 适用范围 适用于公司所有项目工程的设计变更。 3.0 职责 3.1设计部：负责与设计变更相关的变更审核、变更通知、文件更改、发放回收、变更执行等；负责组织召开设计变更评审会议； 3.2 相关部门：负责提出设计变更建议，参与设计变更评审，执行设计变更要求； 3.3总经办：负责设计变更的审核和审批。 4.0 作业程序 4.1 设计变更内容 4.1.1项目工程实施前或实施中设计方案优化变更。 4.1.2项目工程所涉及到的单元设备组件、部件或构件（含自制、外协和外购）的生产工艺、加工方法、结构尺寸、性能功能、材料使用等相关优化或错漏变更。 4.1.3 其它变更。 4.2 内部设计变更 4.2.1公司所有员工均可就项目工程所涉及到的单元设备组件、部件或构件的生产工艺、加工方法、结构尺寸、材料使用、安装方法、调（测）试方法及工程设计方案等提出变更建议。 4.2.2 设计变更须填写《设计变更申请单》，并交部门负责人审核。 4.2.3 部门负责人接到《设计变更申请单》后应及时对变更的合理性、可行性和必要性进行审核，并将结果回复给申请人。 4.2.4 设计变更申请经审核确认有必要进行变更的，由申请部门负责人将《设计变更申请单》转设计部进行审核。 4.2.5 设计部接到《设计变更申请单》后由设计部负责人对变更申请的合理性、可行性、必要性进行审核后将结果回复给设计变更提出部门；必要时设计部可召集生产部、品质部、PMC、工程中心和营销中心等部门进行变更评审。设计变更如需经客户同意后才能进行变更的，由设计部会同相关部门同客户进行沟通。 4.2.6设计变更申请经审核批准后，设计部应及时对相关技术文件进行更改，制定《工程修改通知书》，经设计部审批后生效。 4.2.7 设计部将生效后的《工程修改通知书》及相关技术文件及时发放到相关部门。 4.2.8相关部门接到《工程修改通知书》后，按设计变更通知单规定的变更时间进行相关作业变更。 4.3 客户设计变更 4.3.1公司任何部门在接到客户设计变更通知后，应立即将相关客户信息（书面资料、电子邮件、传真或其它形式的信息）传递给设计部。 4.3.2 设计部在接到客户设计变更通知相关信息后，应及时对设计变更的可行性及影响进行评估，并将结果回复给客户。 4.3.3 经确认不可进行变更的，由设计部会同相关部门同客户进行沟通。 4.3.4 经确认可进行变更的，则由设计部按4.2款相关规定执行。 4.3.5经审核批准后的《工程修改通知书》及变更后相关技术文件由设计部同客户进行确认；如需重新签约的，由市场部负责同客户进行签约。 4.3.6《工程修改通知书》及变更后相关技术文件经客户确认后，设计部和相关部门须按上述4.2.8款之规定执行。 4.3.7客户提出的设计变更涉及在制品（含外协）、外购件和库存品时，由设计部组织相关部门进行评审，确定在制品和库存品的处理意见并与客户进行沟通解决。 4.3.8因客户提出的设计变更而给公司造成损失的，原则上由客户承担。 4.4设计变更后的技术资文件涉及审核、审批、存档、受控、发放、领用、使用、保存、回收、作废和销毁的，按设计技术文件管理的相关规定执行；如因时间紧迫来不及更改的，设计部可先通过、电话等知会相关部门执行更改,后补变更通知及技术文件。 4.5设计部将设计变更相关信息记录在《设计变更一览表》中，以备核查。 5.0处罚规定 5.1未经设计部通知而擅自进行设计变更的，处以责任人乐捐200元/次，若因此给公司造成损失时，依公司相关规定处理； 5.2《工程修改通知书》未经审核、审批就下发的，处以责任人乐捐50元/单，若因此给公司造成损失的，依公司相关规定处理； 5.3设计部如有变更的资料，需及时将变更后的资料发放到各部并签收确认，各部在收到更新的资料后，要自行将原旧有资料作废并销毁，如发现某部在确认签收后未及时进行更新及销毁原旧有文件的，将处以责任人乐捐30元/份，若因此给公司造成损失的，依公司相关规定