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供应商现场审核细则及报告 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期: ? 一．基本状况供应商／部门 一．基本状况 供应商／部 门 联系人、电话 零部件件号 零部件名称 零部件重要度 二、现场审核符合率≥9０% 应得总分: 实得总分: 符合率： 现场审核结论： 概要成绩和重要问题： 三、实物质量审核A、 B(或Ａ）类项目合格率1０0%, C(或B C)类项目合格率≥ 97%（或 9５％、９0 ％） A、B 类（或 A 类） 项目合格率: Ｃ类(或 B、C 类） 项目合格率： 实物质量审核结论： 、问题描述： 四、审核结论 （通过、不通过） 通 过 不 通 过 备注 五、下一步工作规定 重要问题纠正规定： 审核小组组长签 字 审核小构组员签 字 被审核单位代表签 字 日 期 日 期 日 期 序号 审核内容 审核统计 审核成果 0 2 4 6 8 １ 0 — 现场审核 1 技术文献 １.1 生产使用的产品图纸、工艺文献、检查文献，与否最新有效 1.２ 顾客工程规范更改的告知与否及时评审、发放、实施(如需要） 1．3 每项更改在生产中与否有实施日期的统计(如需要) 2 工艺文献 ２.1 工艺规程(或过程指导书）与否有验证统计 2.2 工艺规程规定的使用设备、工艺装备与否配备齐全 2.3 操作者能否按照工艺规定操作 ２.4 与否有工艺纪律检查统计 2.5 生产现场与否有工艺文献 3 检查文献 ３.１ 文献规定的检具仪器的与否配备齐全 3．2 检测项目、频次与否能满足质量规定 ３.3 检具配备的精度与否能满足产品图样规定 ３.４ 评判原则与否与(锡柴）同时 3．5 生产现场与否有检查文献 4 检查人员配备 4.1 检查人员配备与否合理 4．2 检查人员与否通过培训并持证上岗 4.３ 检查人员的实际操作技能能否满足规定 4.４ 检查人员能否及时做好检测统计 ４.５ 检查人员能否行使质量否决权 ５ 工艺装备 5.1 提供专用、原则及借用工艺装备清单 5.２ 检查专用工艺装备与否有图样、与否验证 5.３ 专用工艺装备保养与否有统计 ６ 检测设备 6.1 提供实验及检测设备清单 ６.２ 设备定时计量与否有统计 6．3 在线量检具与否在使用期内 ７ 生产设备 7.1 提供核心、重点设备清单 7.2 核心、重点设备的维护保养实施统计 8 现场抽查 8.1 诊疗核心、重要工序与否满足产品质量规定（抽3-5道工序） ８.２ 总成件中的重要零部件拆检与否合格（如需要) 8.３ 总成件的重要零部件材质与否合格（如需要） 8.4 总成件与否进行可靠性实验，并提供报告；非金属件需提供第三方 的材料性能报告≥1次／每年（如需要) ８.5 现场工位器具与否齐全合用,满足工序流转需要 ８.６ 与否进行三检(首检、巡检、终检）制度，并保持统计 8.７ 与否有专用的清洗设备，并制订可行的操作规程(如需要） 8.8 清洗工艺中与否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换规 定等，并执行（查工艺、查统计） 8.9 与否含有清洁度、颗粒度检测条件并执行 ８.１ 0 核心、特殊岗位人员与否持证上岗 8.1１ 对核心、重点上岗人员现场提问（内容含对工艺的理解、产品特性、 测量规定、统计规定、统计技术掌握程度等） 8.12 与否有包装规范 9 采购件质量控制 9.1 查原材料检测状况(理化报告、供方质保书等) 9．2 进货验收统计与否齐全对的 9.３ 若不含有检测能力，与否委托含有资质的单位进行检测 １0 不合格品的控制 １0.１ 不合格品与否作??标记、统计、隔离 10．2 不合格品与否通过评审、处置 1０.３ 返工后的产品的重新检查（查统计） 10．4 不合格的零件、总成能否确保精确无误的可追溯性 审核得分累计（实得分/应得分) 审核符合率（实得分／应得分*100％） 打分阐明:审核成果全部符合得 10 分；绝大部分符合得 8 分;大部分符合得６分;二分之一符合符合得 4 分;小部分符合得２分;全部不符合得 0 分。 二 实物质量 １ 抽查规定:零部件≥５件(不少于 1 台套，大件不少于２件）进行全尺寸检测，并??具抽查报告 2 评判原则: ２．1 M、N 系列产品:A、Ｂ类项目 1０0%;C 类项目≥９7％ 2．２ K、F 系列产品：A 类项目 1０0％;Ｂ、Ｃ类项目≥9５% 2.3 X、W 系列产品:A 类项目 100%;B、C 类项目≥9０% 2、现场审核纠正方法计划表 2、现场审核纠正方法计划表 1、零部件检测报告 附件 现场审核纠正方法计划表 供应商/部门： 零件图号: 零件名称: 序 号 存在问题 纠正方法 负责 部门 负责人 完毕 日期 验证效果 编制人: 编