基础管理风险分级管控清单(双体系).xlsVIP

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Sheet2

Sheet1

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8-基础管理类风险分级管控清单

风险点

检查项目

标准

评价级别

风险分级

不符合标准情况及后果

管控措施

管控层级

责任单位

责任人

备注

编号

类型

名称

序号

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

基础管理

安全生产管理机构

设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，且有任命文件

4级

低风险

违规

设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，以红头文件下发

公司级

综合部

郝德会

公司安全生产责任制度

建立、健全安全生产责任制，并全员签订责任书

建立安全生产责任制，并全员签订责任书

对员工进行教育培训

教育培训

安全生产管理人员每年应参加继续教育

定期参加安全教育

生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。

按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。

开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。

每日召开班前会，对从业人员进行班前教育

安全生产规章制度

组织制定安全生产规章制度和操作规程

制定管理制度、操作规程

每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。

每年定期进行评估

现场

现场清洁、有序、定位管理摆放，员工劳保用品的穿戴符合要求，各种安全通道畅通无阻，各种警示及定位标识牌完好无损，无无关人员进入站点

定期进行检查

应急管理

编制了符合本单位要求的应急预案，且到主管部门进行了备案

制定了应急预案，进行备案

每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每年组织所有现场处置方案演练

每年定期进行应急演练

警示标志

各类警示标志齐全、完好、有效

制作完好、有效、齐全的安全标志，张贴在关键部位

劳动防护用品

是否按标准配发并正确佩戴劳保用用品

按照规定发放劳保用品

危险作业

进行危险场所动火等作业的，应按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。

按照规定、制度进行各类危险作业

事故调查报告

企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。企业应妥善保护事故现场以及相关证据。事故报告后出现新情況的，应当及时补报。

按照制度进行事故管理

C,{

1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00