ISO三体系审核报告_2022.docVIP

F(A4纵)-PC01-2(0)

ISO9001、ISO14001、ISO45001

内部审核报告

审核目的：依据年度计划,以过程方法审核公司3体系运行情况，,从而确定ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系的符合性、有效性及改进需求。

审核范围：3体系标准涉及的相关职能部门和产品实现全过程

审核依据：■质量体系文件;■ISO9001:2015;■ISO45001：2018

■环境体系文件;■ISO14001:2015■法律法规和顾客要求

审核组长

邱兆琦

审核组

成员

姜健、邱兆琦、孙传雷、车旭，余亮，黎富，赵震，官伟华、李争气、袁帅、李越正、陈曦、夏伟、万朝富、李岩松、王银亮、郭程涛

副组长

陈曦

审核综述：

根据公司3体系实际运行情况,决定3体系内审于9月19日—9月21日进行，对公司管理体系持续运行之有效性、符合性进行审核。

为做好这次内部审核工作，审核组于2022年9月13日向各部门发出审核计划通知，确定了审核时程和范围。本次审核安排了公司所有部门对照3体系所有体系要求,对生产现场的审核包括了产品生产的所有过程/工序。

公司16名内审员参加了本次内部审核工作。

在本次正式内审中共发现不符合项5项，其分布情况:

质量管理体系不符合项性质来看，一般不符合3项，无严重不符合项。

从不符合项分布部门情况，QC1项，生产技术1项，资材1项

从不符合标准要求的分布来看，

GACP现场画面检查RGBPTNLockTime设备设定与作业指导书不一致

不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供的控制

刀轮使用寿命点检，发现点检表中，7/8日白班，使用后的米数＜使用前米数

不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.1生产和服务提供控制

3.原材仓过期物料区域堆积之物料定义需再检合格后上线使用，但过期物料BOX上贴有OK标识

不符合ISO9001:2015标准条款：8.5.2标识和可追溯性

环境及职业健康安全体系不符合项性质来看，一般不符合项2项，无严重不符合项。

从不符合项分布部门情况，支援2项

从不符合标准要求的分布来看

1.执行《排污单位自行监测技术指南电子工业HJ1253—2022》标准2022年7月1日新版执行，发现公司内部自行监测方案未进行更新。

不符合ISO14001:2015标准条款：8.1条款运行策划和控制

2.车间内安全出口上锁。

不符合ISO45001:2018标准条款：8.1.2条款关于“消除危险源与降低风险。”

内部审核后，对于发现的不符合项，审核组及时发出《内部审核不符合项报告》5份，要求相关责任部门制定和实施纠正措施。

各部门对在审核中发现的不符合项都及时制定了纠正措施并实施整改工作，至9月26日前各部门完成了整改工作。

针对去年内审时发现的问题点本次Audit进行了重点确认，没有发现类似不符合发生。

审核结论：

1.公司按ISO9001、ISO14001、ISO45001标准建立的3管理体系运行有效，能符合3体系标准的要求和公司3体系管理体系文件的规定；

2.内部审核结果表明公司管理体系比较完善，程序文件适应公司的运作，具指导性和操作性；

3.一层、二层文件中的管理要求，在下级文件中有缺失，造成现场执行力度和实施的效果不足，需要持续进行改进。

4．现场作业指导书更新后要及时教育，对员工文件教育需要再进一步加强。