ISO三体系审核计划_20220803.docVIP

F(A4纵)-PC01-1(0)

审核计划

审核类型

■三体系审核□特殊审核

审核目的

依据计划,以过程方法检查公司ISO9001、ISO14001、ISO45001体系运行情况，从而确定管理体系的符合性、有效性及改进需求。

审核依据

■体系文件;■ISO9001:2015;■ISO14001:2015;■ISO45001:2018;

审核范围

ISO9001、ISO14001、ISO45001标准涉及的相关职能部门和过程

审核日期

2022.09.19—09.21

审核员

姜健、邱兆琦、孙传雷、车旭，余亮，黎富，赵震，官伟华、李争气、袁帅、李越正、陈曦、夏伟、万朝富、李岩松、王银亮、郭程涛

审核组长

邱兆琦

副组长

陈曦

时间

过程/活动

部门

主要适用条款

参考条款

审核员

9月19日

9:00

|

9:30

首次会议

审核员\部门负责人和受审部门代表

9:30

|

17:00

体系策划/内审

管理评审/资源管理,改进/职责和权限/方针/目标

领导层

Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/6.3/7.4/7.5.1/10.1/10.2/10.3

H：

4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.2.1/6.2.2/7.1/7.3/7.5.1/9.3

E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/5.4/6.2/6.2.1/6.2.2/7.1/7.5/7.5.1//9.3

在现场审核时，除计划规定的标准条款外，还可涉及Q、E7.5

H4.4.4

4.4.5

领导层

陈曦

孙传雷

车旭

夏伟

支援

姜健

邱兆琦

李越正

孙传雷

人力资源与培训

部门职责和目标/方案管理、资源、职责、危险源辩识、培训、运行控制、食堂和宿舍的环境和职安管理、应急准备

法规、信息沟通,检查和监视,事件调查、纠正和预防措施

支援

（人事/环境安全）

Q:5.3/6.2/7.1.1/7.1.2

/7.1.4/7.2/7.3/7.4/10.1/10.2/10.3

H:5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/10.1/10.2/10.3

E:6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5.1/8.1/8.2/9.1/10.1/10.2/10.3

采购管理

原材料采购、

产品防护(仓库)

顾客要求与评审

顾客满意度,

顾客财产

产品的销售.

部门职责和目标/方案管理、危险源辩识、法规、信息沟通、运行控制、应急准备，资金预算、决算与管理

营业部

采购

资材部

财务

Q:5.3/6.1/6.2/8.2/8.4/8.5.3/7.4/8.5.4/8.5.5/9.1.2/

H:5.3/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1

E:5.3/6.1.2/6.1.4/7.4/8.1.4

赵震

李争气

黎富

袁帅

~9月20日

8:30

|

16:30

产品实现

部门职责和目标/方案管理,生产过程危险源辩识、运行控制、应急准备

生产部

(含生产线、生产技术)

Q:5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.6/9.1

H:

5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/9.1

E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2.2/7.2/8.1/8.1.3/9.1

GACPNYCP

车旭、邱兆琦、李越正、陈曦、万朝富

NYmoduleLGP

余亮、姜键、郭程涛

~9月21日

8:30

|

16:30

文件控制/

监视和测量

内部审核

文件的创建和控制

部门职责和目标/方案管理、危险源辩识、职业健康的目标和策划、运行控制、不符合项目纠正和持续改进

QC

Q:5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.4.2/8.4.3/8.5.2/8.5.6/8.6/8.7/9.1.3/9.2/10.2/10.3

H：

5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.5/8.1/9.2/10.1/10.2/10.3

E：

6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/7.5/8.1/9.1/9.2/10.2/10.3

IQC

孙传雷

官伟华

李岩松

OQC

李争气

赵震

王银亮

9月21日

16:30

|

17:00

末次会议

审核员\部门负责人和受审部门代表

说明：1.审核员与被审核内容/部门关系不独立时,该审核员自动不作为该项审核活动；

2.质量体系审核应用过程方法进行。

审核组长:日期:2022.9