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- 2023-12-26 发布于重庆
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ISO9001、ISO14001、ISO45001内审检查表
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序号
内容
标准条款
检查内容与方法
检查结果
结果评价
ISO9001
ISO14001
ISO45001
理解组织及其环境
4.1
4.1
4.1
询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
2
理解员工及相关方需求和期望
4.2
4.2
4.2
询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
3
确定管理体系的范围
4.3
4.3
4.3
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
4
管理体系及其过程
4.4
4.4
4.4
查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
5
领导作用和承诺
5.1.1
5.1
5.1
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
6
以顾客为关注焦点
5.1.2
询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？
◆确保客户品质和纳期
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
7
方针
5.2
5.2
5.2
检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责
◆有明确的组织架构图
◆职责和权限明确，按照岗位和部品分类
◆管理者代表车旭清楚自身职责
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
9
员工协商和参与
5.4
询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动？询问员工代表协商和参与的内容？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
10
应对风险和机遇的措施总则
6.1.1
6.1.1
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
◆不良未检出流出客户等
◆根据体系文件规定和实际情况加严/放宽检查
◆通过不良率来评价措施有效性
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
11
环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？
◆有环境因素清单，如温湿度，消防器材等
◆识别完整有点检
◆有文件管理，评价合理
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
12
危险源辨识、风险评价
6.1.2
查看“危险源清单”，确认危险源清单的识别是否完整？是否危险源进行风险评价？风险评价是否充分？是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价
◆危险源识别基本完整，有叉车充电器，叉车运行，火灾发生等
◆风险评价充分
◆有覆盖
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
13
合规义务
6.1.3
6.1.3
了解合规义务的获取渠道；查看“合规义务清单”，确认清单完整性？相关合规义务是否进行发放？抽查发放记录；询问人员，确认其对合规义务的了解和执行情况。
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
14
措施的策划
6.1.2
6.1.4
6.1.4
询问负责人，针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等，采取了哪些控制措施？确认控制措施的合理性
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
15
目标及其实现的策划
6.2
6.2
6.2
询问管理层，建立的质量/环境/职业健康安全目标有哪些？目标覆盖了哪些部门和职能？询问负责人，如何实现部门的目标？如何对目标进行监视和测量？查看相关达成情况，确认目标的达成和监视情况，是否得到监视和适时更新？
◆有详细部门KPI
◆通过体系文件规定，日常的工作实现目标
◆通过每天报表，周报月报对目标实现监视和测量
◆目标有得到监视和更新
■符合
□严重不符合
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