工艺纪律检查表605-02.pdfVIP

工艺纪律检查表

表码：B605/3.0-002

编号：

部门：检查人：检查日期：200年月日

得分

检查内容记录摘要

046810

1生产设备/工装

1.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？

1.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？

1.3生产工位、检验工位是否符合规定要求？

1.4生产文件与检验文件是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？

1.5产品调整/更换是否具备必备的辅助器具？

6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况，并进行岗位点检/认

可，记录参数？

6.2.7是否按时落实要求的纠正措施，并检查有效性？

2运输/搬运/贮存/包装

2.1产品数量/生产批的大小是否按需求确定和周转？是否有目的地运到往下道工序？

2.2产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方式是否按产品/零件的特性而定？

6.3.3废品、返工返修件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？

2.4整个物流是否能确保不混批、不混料、并保证可追溯性？

2.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？

3.缺陷分析/持续改进/持续改进（KVP

3.1是否完整地记录质量数据/过程数据并具可评定性？

3.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制定改进措施？

3.3在与产品/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？

3.4对过程和产品是否定期进行审核？

3.5对产品和过程是否进行持续改进？

3.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？