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员工工资表
序号
姓名
出勤
应付工资
应付工资合计
应扣工资
税前工资
个税
年终奖金
年终奖金个税
实发工资
基本工资
津贴
奖金
加班工资
全勤
住房公积金
失业保险
养老保险
医疗保险
请假工资
合计
员工1
员工2
员工3
员工4
员工5
员工6
员工7
员工8
员工9
计提当月工资
借：管理费用/销售费用/生产费用/制造费用等—直接工资
贷：应付职工薪酬—工资、津贴、奖金
应付职工薪酬—社保费（企业承担部分）
?应付职工薪酬—公积金
同时计提14%职工福利
贷：应付职工薪酬—职工福利
缴纳社保及公积金
借：应付职工薪酬—社保费
?应付职工薪酬—公积金
其他应收款—职工社保（个人）
其他应收款—公积金（个人）
贷：银行存款
发放工资
借：应付职工薪酬—工资、奖金、津贴
?其他应收款—职工社保（个人）
应交税费—代扣代缴个人所得税
上交个税
借：应交税费—代扣代缴个人所得税
职工福利应用时
借：应付职工薪酬—职工福利
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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