物业公司质量表格汇总.docVIP

物业公司质量表格汇总

文件发放/回收记录

单位：

记录号：01

使用号：

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签收

日期

份数

文件档案借阅/复制登记表

记录号：02使用号：

借用

日期

部门

文件名称

文件编号

用途

原件

复印件

预计归

还日期

借用人

签字

总经理

签字

实际归还日期

接收人

签字

受控文件清单

部门：

记录号：03

使用号：

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件更改申请单

记录号：04使用号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其他更改文件名称：

申请人：日期：

所在部门意见

签名：日期：

审批部门意见：

签名：日期：

文件销毁申请单

单位：

记录号：05

使用号：

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：日期：

所在部门意见：

签名日期：

文件保管部门意见：

签名：日期：

管理者代表意见：

签名：日期：

公司文件、资料传阅记录单

记录号：06使用号：

文件名

文件类别

文号

来文时间

来文单位/部门

品质管理办公室意见

公司领导阅文批示

文件审批转呈登记表

记录号：07

单位：使用号：

来文日期

文件名

来文单位

接收人

文件报批情况

总经办主任

总经理

董事长

开发公司

返还部门

跟进情况

公司内部发文签收单

记录号：08

使用号：

日期

文件编号

标题

部门

份数

签收人

部门

份数

签收人

品质管理办公室

管理处

财务部

管理处

财务部

管理处

管理处

管理处

公司内部发文签收单

记录号：08使用号：

日期

文件编号

标题

部门

份数

签收人

部门

份数

签收人

业主公告/来文转发登记表

记录号：09

单位：使用号：

来文时间

来文部门

公告内容

转发部门

份数

转发时间

签收

外来文件清单

单位：

记录号：10

使用号：

序

号

收到日期

文件名称

发文单位

发文时间及编号

收集部门/收集人

签批

归档人员签收

质量记录清单

记录号：11使用号：

序号

记录名称

编号

保存期(年)

备注

卷内档案目录清单

记录号：12

使用号：

类别：

归档号

文件名称

来文日期

文件类别

份数

归档日期

管理评审计划

记录号：13使用号：

评审目的

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划评审时间：

编制：审核：批准：日期：

管理评审通知单

记录号：14使用号：

评审会议时间

评审会议地点

参加人员

评审内容要点：

编制：审核：批准：日期：

管理评审通知单

记录号：13使用号：

评审会议时间

评审会议地点

参加人员

评审内容要点：

编制：审核：批准：日期：

管理评审报告

记录号：15使用号：

评审会议时间

评审会议地点

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：(可另附纸张)

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：审核：批准：日期：

年度内审计划

记录号：16使用号：

审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间，

编制

审核

批准

时间

时间

时间

审核实施计划

记录号：17使用号：

审核目的：

审核范围：

审核依据：IS09001:2000,本公司质量管理体系其他文件。

审核时间：

审核小组名单：

审核员/时间

配合部门

标准要求条款

首次会议

审核组会议

与总经理、管理者代表谈话

审核组会议

末次会议

内审检查表

记录号：18使用号：

部门/区域标