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Q/BD
广东标顶技术股份有限公司企业标准
BD-CXWJ-07
工艺管理控制程序
2011-04-20发布2017-07-01换版后实施
广东标顶技术股份有限公司
发布
部门审阅意见签名日期
编制研发部
会签质量管理部
会签生产部
会签供应链管理部
会签营销中心
会签财务管理部
会签项目管理部
会签综合管理部
会签
会签
会签
审核管理者代表
批准总经理
文
件
历
史
状
态
记
录
版本状态编制实施日期更改原因更改单号
目的
加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产
品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。
适用范围
本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。
术语和定义
本程序文件采用GB/T19001IDTISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术
语和定义以及下述术语和定义。
工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。
工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。
工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工
序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量
生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文
件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。
工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工
序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。
工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工
序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。
检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检
测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。
4.0职责
研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。
负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。
负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。
负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核
及发布实施。
负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。
负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。
负责对工装、工位器具等的设计工作。
负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。
负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。
生产部负责协助研发部制定工艺文件，对工艺文件进行会签。
负责按工艺文件要求组织生产、工艺装备的准备工作。
负责工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管理工作。
负责按工艺文件要求，对人员进行工艺培训、工艺文件规范化操作培训、岗位技能培训。
负责生产设备的管理工作，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。
质量管理部负责按工艺文件要求对外购外协物料进行入厂检验；负责对检验过程中出现的装
配质量问题及时反溃，监督生产部门严格按工艺文件执行；负责按工艺文件要求，编制质量
检验文件。
供应链管理部负责按工艺文件要求进行物料准备、采购等工作。
综合管理部负责按工艺文件要求，对人力资源
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