印信信访风险控制程序.doc

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印信信访风险控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在通过防范印信、信访风险，规避印信、信访工作给公司带来的经济损失。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

本标准由公司标准化委员会提出。

印信信访风险控制程序

Q/ML223·20101.12-2016

1范围

本标准规定了集团市建设有限责任公司各层次、相关部门和基层单位印信信访风险管理的职责与权限，确立了印信信访风险管理过程控制的一般原则和方法。

本标准适用于公司印信信访风险的控制与管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《从严治厂管理规定》

Q/ML223·20001.12-2017《记录控制程序》

Q/ML223·20001.60-2017《印信控制程序》

3术语和定义

本标准使用以下定义。

印信：本标准中印信特指印章和介绍信。

4职责与权限

4.1经理办公室

4.1.1负责公司、机关处室及基层分公司公章、专业印章和公司领导名章的制作、登记和发放。

4.1.2负责公司公章的保管、使用。

4.1.3负责公司、公司机关处室及基层单位报废公章、专业印章的收缴、登记、保管及销毁。

4.1.4负责公司介绍信的保管和使用。

4.1.5负责公司机关处室及基层单位印信管理工作的检查、指导和考核。

4.1.6负责公司信访管理工作。

4.2机关处室和基层分公司

4.3.1负责本部门、本单位印章的保管、使用及报废印章的上缴。

4.3.2负责本部门、本单位介绍信的保管和使用。

4.3.3负责本部门、本单位信访工作。

5印信信访风险的识别

5.1印信风险识别内容

5.1.1印章刻印是否由经理办公室统一刻印并登记。

5.1.2基层单位刻制公章和专业印章是否提出书面请示，经公司董事长签字批准后，由经理办公室刻制。

5.1.3印章刻印是否在公安局指定单位进行。

5.1.4是否存在同一枚印章刻印多个的现象。

5.1.5印章刻制后，是否应对印章的质量和起用进行验收。

5.1.6印章启用前是否在经理办公室备案，备案内容是否符合要求。

5.1.7印章是否由公司在籍管理人员进行保管。

5.1.8印章是否保管在加锁的抽屉或保险柜内。

5.1.9是否与印章保管人员签订责任书，明确印章保管责任。

5.1.10是否按照印信管理控制程序使用印章。

5.1.11公章的使用是否经过公司相关领导签字审批。

5.1.12公章使用记录是否完整并具有可追溯性。

5.1.13是否存在在空白介绍信、合同、协议等法律文件盖章的情况。

5.1.14印章作废是否严格执行印信管理控制程序相关规定。

5.1.15介绍信存根是否留存。

5.2信访风险识别内容

5.2.1处理收到的信函是否及时。

5.2.2是否履行登记手续。

5.2.3对来访人员是否热情接待，耐心解答问题。

5.2.4是否做好信访善后工作。

6印信与信访风险控制方法

6.1印信风险控制方法

6.1.1刻制公章和专业印章必须有董事长签字批准的书面申请。

6.1.2印章必须在公安局指定的单位刻制，坚决杜绝一章多刻情况发生。

6.1.3印章启用前必须经过经理办公室审核并且备案完毕。

6.1.4印章的保管要符合《印章使用控制程序》相关规定。

6.1.5未经相关领导审批不得使用印章。

6.1.6印章使用记录要完整并具有可追溯性。

6.1.7严禁在空白介绍信、合同、协议等法律文件上加盖公章。

6.1.8印章作废必须履行相关手续。

6.1.9介绍信存根按规定留存。

6.2信访风险控制方法

6.2.1来往信函、来访人员记录要完整。

6.3违反上述规定按照《从严治厂管理规定》给与处罚

7风险识别记录

7.1风险识别记录名称

7.1.1《印模备案表》见附表1；

7.1.2《印章使用登记表》见附表2；

7.1.3《信访登记表》见附表3

7.2风险识别记录的保管

按《记录控制程序》执行。

附表1

印模备案表

使用单位

使用单位

启用日期

启用日期

取章人

保管人

取章人

保管人

使用单位

使用单位

启用日期

启用日期

取章