建设工程项目施工总结管理程序.doc

建设工程项目施工总结控制程序

前言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》和GBT24001－2016《环境管理体系要求及使用指南》进行编制，旨在规范项目施工总结工作，不断提升项目管理水平。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

建设工程项目施工总结控制程序

Q/ML223·20001.63-2017

1范围

本标准规定了公司、分公司、项目部工程项目施工总结管理（各层次、相关部门、基层单位）的职责与权限，确立了建设工程项目施工总结（以下简称“施工总结”）控制的一般原则。

本标准适用于公司综合管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系、起重机械维修安装保证体系和工程检维修保证体系等所涉及的施工总结的控制与管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《质量管理体系基础和术语》GB/T19000

《环境管理体系要求及使用指南》GBT24001

《建设工程项目管理规范》GB/T50326

3术语和定义

本标准采用《质量管理体系基础和术语》GB/T19000、《环境管理体系要求及使用指南》GBT24001和《建设工程项目管理规范》GB/T50326中的术语和定义。

4职责与权限

4.1计调处负责施工总结的日常管理，主要包括施工总结编制、审查、备案、建档、保管等组织与管理工作；负责施工进度控制情况的评价与总结。

4.2技术处负责工程简介（项目概况）、施工组织与管理、“四新”应用等资料编制、审查、指导与督办工作。

4.3质管处负责质量管理体系建立与实施的评价与总结，包括工程创优、质量通病防治、工程质量验收评定等情况。

4.4安全处负责HSE管理体系建立与实施的评价与总结，包括重大危险源、重要环境因素的辨识与控制，绩效的监视与测量等。

4.5资产处负责施工设备、材料管理的评价与总结。

4.6经营处负费用控制等主要经营指标完成情况的评价与总结。

4.7分公司、项目部负责按规定编制、审核、报备施工总结。

5控制内容与方法

5.1控制程序

5.1.1分公司、项目部在工程竣工后40日内（包括中交），由项目经理组织施工员、技术员、质检员、安全员、设备员、材料员、预算员、文控员对工程项目进行总结，并上报计调处。

5.1.2相关处室按分工负责制制定施工总结分项模板，计调处负责汇总编制施工总结统一模板后发分公司、项目部参照执行。

5.2管理内容与方法

5.2.1进度总结：项目进度编制、实施、检查与调整情况，主要工期控制点计划完成情况和合同工期履约情况等。

5.2.2技术总结：主要描述工程概况、主要工程量、参与建设的相关方（建设单位、设计单位、监理单位）、工程重点/难点控制和“四新”应用情况等。

5.2.3质量总结：质量目标制定与完成情况、质量通病防治计划实施效果、质量评定验收结果和质量改进情况等。

5.2.4HSE总结：HSE目标制定与完成情况、重大危险源辨识和重大环境因素识别与控制情况、运行控制中绩效监测与测量情况，安全隐患与事故处理等情况。

5.2.5机械设备总结：施工机械设备购置与租赁管理、使用管理、操作人员管理以及进出场管理等。

5.2.6材料管理总结：材料采购（包括供方评价与合同订立）控制、进场验收、储存保管、使用管理以及不合格品处置等。

5.2.7成本控制总结：项目成本目标完成情况，包括项目成本控制、成本核算、成本分析与考核等。

6报告或记录

6.1报告或记录名称

建设工程项目施工总结。

6.2报告或记录的保管

按《记录控制程序》执行。

附录A(规范性附录)：施工总结模板

A1工程概况（技术系统）

1.1工程概况包括工程主要情况工程施工条件等。

主要情况包括下列内容：

⑴工程名称、性质和地理位置；

⑵工程承包范围和分包工程范围；

⑶其他应说明的情况。

施工条件包括下列内容：

⑴项目建设地点气象情况

⑵项目施工区域地形和工程水文地质情况，周围环境以及当地风俗习惯等；

⑶项目施工区域地上、地下管线及相邻的地上、地下建（构）筑物情况；

⑷与项目施工有关的道路、河流等情况；

⑸当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况；

⑹当地供电、供水、供热和通信能力状况；

⑺其它与施工有关的因素。

1.2参建单位概况

勘察单