公司目标指标和管理方案控制程序.doc

目标/指标和管理方案控制程序

前言

本标准依据《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009及《企业标准体系管理标准工作标准体系》GB/T15498-2003编制。旨在规范目标/指标和管理方案工作，确保实现公司管理承诺与方针。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

本标准自发布之日起生效。

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目标/指标和管理方案控制程序

Q/ML223·20001.15-2017

1范围

本标准规定了各相关部门（单位）、责任人员的职责与权限，确立了目标、指标与管理方案分类、制定、审批、评审与更新等管理的一般原则。

本标准适用于公司综合管理体系和其他专业质量保证体系有关目标、指标及管理方案的控制与管理。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》

Q/ML223·20001.57《绩效监测、测量控制程序》

Q/ML223·20001.12《记录控制程序》

Q/ML223·20001.25《施工组织设计控制程序》

Q/ML223·20001.16《健康安全环境责任制控制程序》

Q/ML223·20001.20《施工设备控制程序》

Q/ML223·20001.31《材料供应控制程序》

Q/ML223·21701.14《文明施工管理规定》

3术语和定义

GB/T19000《质量管理体系基础和术语》和Q/ML223·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1目标：要实现的结果。

3.2指标：由目标产生，为实现目标所规定并满足的具体的绩效要求，他们可适应于整个组织或其局部。

3.3管理方案：组织实现其目标和指标的行动计划和路线图。包括：对应的目标和指标，以及实现目标和指标的方法、详细职责与权限、进度计划与时间表、适当的资源要求等。

注：中石油天然气行业亦称“作业计划书”，在本公司指“施工组织设计或技术方案”，以下同。

4职责与权限

4.1最高管理者

负责组织确定公司质量、环境与职业健康安全管理的总体目标。

4.2管理者代表

4.2.1负责公司质量、环境与职业健康安全管理的总体目标在相关职能和层次上分解和落实。

4.2.2负责批准大中型项目作业计划书和Ⅲ类施工组织设计、施工技术方案，参与资源配置。

4.3企管处

4.3.1负责相关部门综合管理体系目标和指标制定的督促、汇总和发布工作。

4.3.2负责对相关部门综合管理体系目标和指标分解落实的检查、督促和指导。

4.4技术处

4.4.1负责公司年度技术进步目标、指标的制定、分解和考核工作。

4.4.2负责建设工程项目作业计划书的分类、编制、审批与备案等日常管理工作。

4.4.3负责组织编制Ⅱ类、Ⅲ类建设工程项目作业计划书。

4.4.4负责批准Ⅱ类建设工程项目作业计划书，审核Ⅲ类建设工程项目作业计划书。

4.5质管处

4.5.1负责综合管理体系、公司年度质量目标、指标的制定和分解工作。

4.5.2负责综合管理体系以及公司年度质量目标、指标实施的督促、检查和考核。

4.6安全处

4.6.1负责综合管理体系、年度出环境、职业健康安全目标、指标的制定和分解工作，并监督、检查与考核完成情况。

4.6.2负责环境、职业健康安全目标、指标管理方案的分类、编制、审批与备案等管理工作，审核本系统制定的管理方案和建设工程项目作业计划书，并监督实施。

4.7资产处

4.7.1负责提出施工设备安全、材料贮存、厂内车辆、自身建设等安全目标、指标和分解计划，并监督、检查与考核完成情况。

4.7.2负责本系统管理方案的编制、审批与备案等日常管理工作。

4.7.3负责审核本系统重大管理方案，并监督实施。

4.7.4负责提出基地、食堂的环境、职业健康安全目标、指标和分解计划，并监督、检查与考核完成情况。

4.8相关部门

4.8.1负责确定与本部门相关的质量、环境与职业健康安全目标和指标，并确保其实现。

4.8.2负责制定、实施与本部门相关的专项管理方案。

4.9分公司、子公司

4.9.1负责确定本单位的质量、环境、职业健康安全以及目标和指标，并确保其实现。

4.9.2负责批准小型项目作业计划书，负责项目作业计划书的编制、报批、备案与组织实施工作。

5控制内容与方法