省电力公司对风电场四不两直检查问题汇总.docx

针对玛丽风电场四不两直检查问题汇总

问题一、领导干部履职尽责情况

总经理

按照集团公司《安全生产工作规定》第五十八条

“企业党政领导应轮流参加班组的安全日活动，每月不少于

次”的要求，应参加班组安全活动7次，实际参加7次。

公司制度有缺项。对照集团公司三级单位应建立的安全管理制度清单，公司缺少《本质安全管理体系运行管理办法》、《安全生产监督管理办法》、《安全文明生产管理实施细则和考核办法》3项基本制度。

公司安全生产责任制不健全，未做到所有岗位全

覆盖。对照公司岗位设置清单（2018年）逐一核查所对应的岗位责任制，公司现行的安全生产责任制缺少检修部、发电部主任工程师、燃料管理部煤质监督、煤源监装、总经部法律事务、思政部退休办管理员、退休办清扫员、监审部燃料监督、监察员、经营管理部主任助理、物资主管等岗位安全生产职责。

党委书记

按照集团公司《安全生产工作规定》第五十八条“企业党政领导应轮流参加班组的安全日活动，每月不少于1次”

的要求，应参加班组安全活动7次，实际参加7次。1-7月份，应参加班组“三会一活动”7次，实际参加8次。其中个别存在签名未发言、发言简单现象。

生产副总经理

应参加班组安全活动7次，实际参加7次。个别存在签名未发言、发言过于简单现象。

经营副总经理

1-7月份，应参加班组安全活动7次，实际参加7次。个别存在签名未发言、发言过于简单现象。

总工程师

应参加班组安全活动7次，实际参加8次。

问题二、两票管理

存在问题如下：

公司两票管理标准修编不完善。对检修“配合作业”相关要求描述不具体。公司两票标准中未明确说明“电机拆

接线”应为一项配合作业还是分为“拆线”和“接线”两项

配合作业，导致作业人员实际执行不统一。

两名三权外委人员缺少授权考试试卷。查阅公司发布的2018年度三权人员名单，其中外委单位“福建兴业”的两名三权人员未找到对应的授权考试试卷，经了解，两人已

不在外委单位工作，公司三权授权人员统计失误，将未经考试的人员纳入三权人员名单。

一期集控室厂用电系统电气模拟屏不能实现6KV各低

厂变的五防闭锁功能。

公司未按照集团要求建立操作工器具使用登记台账。

设备部两票月度分析中缺少对于“运行操作联系票”的统计分析与考核，未按照集团两票标准将“运行操作联系票”纳入操作票管理范畴。

工作票安全措施需完善。查阅编号RIJK3-04-0135《3

号机密封油系统检修》热机一种工作票，缺少“停止3号汽

轮机运行、停止3号机盘车运行、将发电机排氢臵换至合格浓度”等安全措施内容，两票各级人员未认真履行安全职责；查阅编号ML2-08-0186《2号机EH油系统检修》热机一种工作票，缺少关闭2号机EH油A泵、B泵入口阀门（一期系统EH油A、B泵无出口门）并挂“禁止操作，有人工作”标识牌的安全措施，存在检修过程中EH油外泄可能。

动火工作票执行需进一步规范。一是非动火执行人执行动火作业。现场检查2号炉A磨煤机系统检修动火作业及

号炉捞、碎渣机检修动火作业，正在进行动火作业人员均不是动火执行人；二是动火作业现场安全措施及监护不完善。检查二期输煤系统挡风抑尘墙刚结构安装动火作业，动火安

全措施中需要放臵两瓶干粉式灭火器，现场检查只放臵了一瓶，动火工作负责人未在现场始终监护；三是动火作业执行人存在焊工证过期问题。检查煤场3号斗轮机检修作业现场，

动火作业人焊工证签发为2013年，未经过复证，焊工已过期。

检修配合作业执行不够规范。一是工作票“配合工作栏”执行不规范。部分工作票“配合作业栏”将电机拆线和接线两项工作合并为“电机拆接线”一项内容填写，无法确

定拆线和接线的配合负责人、配合作业人员以及何时配合作业结束的，应分别填写配合拆线、配合接线的作业情况；二是工作票配合作业栏执行填写不够严肃。查阅

ML3-04-0142、ML3-05-0192、ML3-05-0183等多张热

机一种工作票，工作票已终结，配合作业栏“拆、接线”工作仍未填写实际结束时间；三是工作票“配合作业栏”填写较为简单。多份系统工作票配合作业栏仅填写为“拆接线”或“电机拆接线”，无法确定配合作业的实际内容，具体是

“拆接什么线、拆接哪个电机的线？”，无法了解工作票检修安全措施是否满足配合作业的安全需要，是否需要补充增加检修安全措施，也不便于接下来配合接线人员进行接线操

作，存在一定的安全隐患。

工作票运行填写不规范。一是票面执行情况栏未打勾。例如：查阅已执行ML2-08-0194《2号炉C磨煤机系统检修》热机一种工作票，关闭磨煤机DE侧、NDE侧煤粉分离器出口一次风管等8项