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有机肥料质量控制方案
目录
TOC\h\z\u第一节产品质量承诺书 1
第二节质量保障体系与措施 2
一、质量保证体系 3
二、原材料质量保障措施 3
三、生产过程质量保障措施 12
第三节有机肥产品质量管理规定 22
第一节产品质量承诺书
我公司生产的产品从设计、生产、检测到产品包装，运输及售后服务各环节，产品质量严格按照国标、行标和企标要求进行出厂检验，不合格产品绝不出厂。同时不定期约请有关专家来公司监督、指导工作，严把质量关。
一、原料采购
为确保原材料质量，我公司均在严格评审的合格供方采购。进厂原材料经检验合格后方能入库，确保入库合格率达到100%。各主要原材料优先采购国家重点和定点企业优质产品，实行层层把关检测审核制度。
二、生产
为确保产品质量，对生产各环节严格进行控制，落实到岗，出现问题及时纠正。
三、检验
公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检验的原材料和产品不投入生产和出厂，全部由质检人员对原材料、生产全过程以及产成品进行每批必检。同时做出相应检验报告及有关记录。
四、不合格品的控制
认真实行三检制度（自检、互检、专检），采取有效的纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格因素，防止类似质量问题发生。
五、包装与运输
对产品生产过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制，以防止产品损坏，对产品进行包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。
六、公司保证按要求执行产品相关标准，并全部满足采购文件、投标文件及技术协议的规定。本产品保质期XX年。
投标单位（盖章）：
投标人授权代表（签字）：
日期：
第二节质量保障体系与措施
一、质量保证体系
1.我公司采用ISO9001质量管理体系作为产品的质量保证。
2.首先确定项目经理、品管人员，建立完善的质量保证体系。
3.所有成品严格按照规定及国家有关检验标准进行检验，所采用的材料为优质品，提供检验报告。
4.制定严格的工艺规程，明确和工序的直接责任人。
5.原料进厂前，进行外观检查、腐熟鉴定等检验。
6.在组织措施上采用矩阵管理模式，即以项目经理为首的工作小组，将责任落实到个人，分别对相关部分工作的质量，进度负责，并提供现场服务培训，项目经理通过质检人员，财务人员及其它各工序的经理有效地控制项目的质量、进度和费用。
二、原材料质量保障措施
（一）人员配备及职责
1.人员配备
主要人员配备表
职务
姓名
持何种资格证件
已承担项目情况
证书名称
级别
采购经理
采购人员
采购人员
验收人员
仓管员
共计人数
（二）原料采购流程
1.采购流程图
2.采购过程
（1）编制原料采购计划
1）生产部负责牵头制订原料采购周期(包括采购时间、运输时间、验收时间、检测和工艺验证时间等)。
2）仓储部按时上报原料的库存报表。
3）生产部根据生产情况及时提出原料的需求计划，销售部门应接时准确提供销售计划。
4）采购部负贵根据需求计划进行原料采购计划的制订，并在采购、运输、验收、领用等环节协调各部门的关系，保证原料供应。
（2）确定原料供应商
1）采购部按照采购计划需求，确定原料供方，并对供方信用程度进行评估。
2)采购部按照质量标准，向供方索取对方质量报告以及相关质量信息。
3)采购部按照采购计划需求，确定原料运输方式，并对运输方的信用程度进行评估。
4)采购部保证采购和运输的及时性，保障原料供应。
（3）采购下单：
采购人员根据原料采购需求，按照原料品种、数量以及要求送货时间拟定原料采购订单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期留档，供应商同意后与原料供应商签订合同。
合格供应商评估表
供应商名称
产品/服务
名称
企业类别
□代理商/零售□生产商□服务商
产品类别
□物质□服务
评估类别
□合格供应商初评□年度复评
业务负责人
联系电话
评估部门
□行政人力资源部□财务部□品管部□运营部□技术委员会□总经办
评估项
评估内容
评估情况
评估结果
1.列出提供供货企业名称、做出自我评价
2.企业组织(10分)
证照的有效性、符合性
（4分）
2）办公/生产场所的符合性
（3分）
资金和财务状况的符合性
（3分）
3.人力及培训（10分）
1）技术人员配置的符合性职称、素质符合资质或产品的要求）（3分）
2）管理人员的素质和职责（职称、素质符合资质或产品的要求）（2分）
3）普通员工的素质、稳定性；（3分）
4）培训体系建立和实施（内部、外部）（2分）
4.管理制度及贯彻
10分）
管理制度文本（3分）
制度执行及宣贯（5分）
（机构设置、制度上墙、员工熟悉等）
过程记录（档案管理、过程记录）（2分）
5.设备及物料
（5分）
设备类：设备、工具、物料情况（数量和质量。设备是否得
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