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单位
四川金蓉齿轮有限责任公司
编制部门
文件名称
保密级别
文件类别
文件编号
生产运营中心
销售订单与发货管理流程
无
制度类
文件提要：
1、 销售订单接纳与通知发货流程。
2、 相关表单。
会签部门
汇知签字
汇知签字
日期
部门
执行日期
审批
日期
编制 黄琳
日期
1.0目的
1.1为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。
2.0适用范围
2.1销售部、生产部、财务部。
3.0释义
3.1销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。
3.2销售合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
3.3物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
4.0程序内容4.1流程图:
责任部门分工与审批
销售部
使用表单
财务部
仓储加工中心
流程说明
1、 客户、销售员通过电话、传真、邮件等方式通知内勤员订货情况。
2、 内勤员依据《库存台账》核实库存货物情况（主要是库存货物能否满足客户要求）。
3、 对于满足客户要求的存货由内勤员编制《订单》；对于无法满足客户要求的情况及时报系统总监和销售员。
4、 财务人员依据《订单》中协定的“结算方式”进行审核。
5、 生产总监批决是否发货。对于批准的发货由内勤员编制
《销售合同》。
6、 内勤员将审批后的《订单》交予仓储加工中心。
7、 仓库组织发货（包括组织货物、联系运输公司、装载货物并填制《运输单》）。
8、 货物承运后仓储加工中心将《运输单》的信息反馈到内勤
员。
9、 内勤员通知客户运输信息。
4.2流程控制要点：
4.2.1库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。
4.2.2财务审核：对于“先款后货的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。
4.2.3生产总监在《订单》上审批签字或电话认可表明可以发货。
4.2.4批准发货的《订单》可以转化成《销售合同》。如果《订单》已经由双方加盖公章的，可以用《订单》代替《销售合同》。
4.2.5《运输单》有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单人。
5.0本文件解释权：市场拓展中心。
6.0附件和表单：
6.1《订单》见附件一。
6.2《销售合同》见附件二。
6.3《运输单》见附件三。
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