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销售内控制度

第一章总则

第一条目的：认真贯彻执行《中华人民共和国合同法》，加强产品销售合同管理，促进经营行为规范化。

第二条适用范围：本公司所属相关部门、分公司、控股子公司相关人员，参股公司参照执行。

第三条责任人

（一） 销售副总：负责合同的审批及检查。

（二） 销售部经理：负责合同的审核、跟踪和监督。

第二章业务处理

第一节接单与合同审批

第四条收到客户订单后，营销部客户经理审阅其合规性，确保订单内容清楚，所有修改经签章确认。订单审阅无误后，客户经理草拟销售合同条款，明确价格、付款方式及付款比例、运费支付等信息，并填制合同评审表和样品定单评审表，列明必要的客户信息。合同评审表、样品定单评审表、销售合同文本（包括其附带的客户技术要求、包装资料一览表等）一并送交营销部经理审批。

第五条若订单客户为新客户，客户经理应要求其提供相关详细的财务、信用评级等资料，随同合同评审表等相关文件送交营销部经理。

营销部经理组织财务、市场部等人员对新客户进行信用分析，形成一个框架性的新客户报告（包括区域、信用政策、价格、付款方式、质保等内容；），随合同评审表报总经理审批确定报价及信用政策。

报价及信用政策经审批通过后，发至相关客户经理通知当地市场部，由其对新客户进行报价。

第六条常规合同由客户经理联合生产管理部进行审核，生产管理部主要审核产品技术、标准和交货日期。非常规合同由营销部经理联合生产管理部进行审核，生产管理部主要审核产品技术、标准和交货日期，权限外的由公司总经理审批。若主管领导不认可，则明确指示营销部结束或重新谈判。常规合同和非常规合同的定义根据公司的相关规定。

第七条已签有销售框架合同的客户订单，严格按照销售框架合同所列条款执行。

新客户或销售合同已到期，必须先进行销售框架合同条款的谈判。所有签署的销售合同文本签署前必须递交公司法务部进行法律审核。

第八条销售合同文本经公司管理层审批通过后，交至营销部执行；如有异议，审批人附上建议和要求，发回营销部修改后再按照公司审批流程进行审批。

若客户认可销售合同条款，由营销部经理或其授权人员代表公司与客户签订销售合同。

签订完毕的销售合同正本交营销部存档，副本交财务部留底。

第九条对于销售合同的变更；若由客户或营销部提出，则由客户经理根据变更要求、合同评审表、样品定单评审表及其附件（包括包装资料、生产标准等）编制销售合同变更评审表、样品定单变更评审表，连同相关文件，经营销部经理审核后，交至生产管理部门进行审批；若由公司其他部门提出，则由生产管理部门以文本的形式通知营销部变更的原因、内容或其它可选方案，并由生产管理部门协助营销部与客户进行变更协商。洽商一致后，由客户经理编制销售合同变更评审表、样品定单变更评审表，经营销部经理审核后提交给生产管理部进行审批。

生产管理部门对所有评审表的审批，必须组织评审，如有异议则立即附上建议和要求退回营销部与客户协商调整，如无异议，则遵照执行。

第十条营销部每月末定期整理签订的销售合同，并编制销售合同明细表，会同合同评审表、装箱清单、出库单等与合同有关的文件留档。销售合同明细表副本交财务部备查。

第■一条合同评审表、合同变更评审表、样品定单变更评审表连续编号，连续使用。合同评审表、合同变更评审表、样品定单变更评审表一式三份，分别存于营销部、各厂生产科和财务部留底备案。

第二节发货与开票审批

第十二条对于内销发货，由客户经理依据签署的销售合同填制发货通知单；常规合同的发货通知单由客户经理审批，非常规合同的发货通知单由营销部经理审批。

仓管员根据经审批通过的发货通知单备货，并填制出库单。预备交运货品应与其它库存品分开置放；货品打包时，包装应符合订单要求，各项数据应填写清楚。仓库主管审核出库单，确保出库单、发货通知单、所发货物相符。相关单据与货物审核无误后，通知送货单位。送货单位前来拉货时，要求其在出库单上签字，并将出库单客户联随同货物一并由送货单位送至客户处。

财务部收到客户签收的回执后，与送货单位结算运费，开具发票送交

客户并更新相关账目。

第十三条对于外销发货，客户经理根据客户要求订快运、航班或航船，并开具发货通知单，交由营销部经理或其授权人审核。

发货通知单经审核无误后，移交仓库。

仓管员根据经审批通过的发货通知单备货，并填制出库单。仓库主管审核出库单、发货通知单及所备货品；确认无误后，仓库将货品发至指定地点。

仓库发货后，由营销部报关，开具外销统一发票和商业发票并送交财务部审核。

营销部审核外销统一发票和商业发票、出库单、发货通知单、装箱清单，相关信息审核无误后将其移交财务部，财务部进行复核后留底。合同、发货通知单、装箱清单、出库单需由客户经理汇总装订后及