参考学习资料 能源管理体系 QMS专业审核指导书 160101水泥分析080118.doc

附件2：

专业分析对照表(领域：QMS，类别代码：16.01.01

序号

能力分析和评价系统要求

分析内容

1

专业特点（如：扩大业务范围相关

的产品实现的典型过程、环境因素

与影响、危险源等）的分析与风险

评估

1、水泥生产工艺流程：破碎－烘干－配料－生料制备－煤粉制备－熟料烧成－配料－水泥制成－水泥包装－水泥储存

顾客群：建筑商、混凝土搅拌站、及个人等。

专业特点：1）流程性材料，连续大批量生产；2）高耗能行业；3）过程控制严格，每个工序都设有监控点，定时取样检验，不合格不允许转序不合格及时调整工艺，；通常可采用各种均化手段解决原料、产品的轻微不符合使得原料、产品性能稳定符合要求；4）化验室应有资质，化验室主任要求工程师担任。其他物检、分析、控制人员均须持证上岗；5）多数水泥厂以3天强度合格出厂，甚至一些厂以1天快速强度合格水泥后提前出厂，不是检验合格出厂而是确认出厂后面补报28天强度。因此要求企业利用线性回归分析法推算满足28天强度及富裕强度的3天或1天强度出厂控制值；。5）水泥出厂为特殊过程，应明确确认条件。

资质要求/受理的限制条件：

1)需要工业产品生产许可证。

2)符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。目前以下工艺和装备不能受理：

a.窑径2.2米及以下水泥机械化立窑生产线

b.窑径2.5米及以下水泥干法中空窑（生产特种水泥除外）

c.直径1.83米以下水泥粉磨设备、水泥土（蛋）窑、普通立窑

5．风险评估/重点关注

1若产品质量不稳定，容易产生安定性不良、强度不够而导致建筑物倒塌等重大事故。重点关注企业能否严格执行《水泥企业质量管理规程》，原料来源是否稳定合格，过程控制是否严格，水泥产品是否合格，是否考核均匀性。化验室是否积极参加行业的比对试验以控制自身检测能力。对用于高层建筑物的水泥产品，加强对混合材加入量符合标准要求的检查。

2关注带有矿山的水泥企业，对矿山的控制活动。需补充

2

适用的法律法规要求

法规主要有《水泥企业质量管理规程》等。

水泥产品均执行国家强制性的产品技术标准，。如：GB175-1999、GB1344-1999等。

（需补充）

3

认证人员管理能力和专业能力的

需求分析和资格准则

熟悉水泥生产过程；

熟悉水泥质量管理、检验等知识和方法；

水泥专业的工作经历；

4、无机材料工程专业学历。

4

认证人员管理能力和/或专业能力

的培训需求分析

水泥生产工艺；

2、水泥检验及统计技术，如：回归分析、标准偏差、变异系数等。

5

专业审核指导性文件编制需求分

析（必要时，需编制作业指导书）

对作业指导书应修订、细化。最好是立窑、回转窑分开编写作业指导书。

已编有《水泥专业审核指导书》，结合本专业分析，可满足专业指导需求。

编制：：山东评审：马春红