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有限公司程序文件
有限公司
文件号：HT/CX-10
发布日期：2017.1.6
版次号:A/0
标识和可追溯性控制程序
生效日期：2017.1.6
1、目的
通过制定本程序，确保原材料、半成品、成品的产品标识及其检验与试验状态标识清楚，，必要时，具有可追溯性。
2、范围：
本程序适用于公司采购的原材料、外购外协件及生产的半成品、成品在检验、贮存、使用、流转过程中的标识。
3、工作职责：
a）、生产部负责制定标识的使用方法及相关规定。
b）、供销部-采购负责采购的原材料、外购件及顾客提供产品及所属库房产品的标识。
c）、生产部负责生产过程中的原材料、半成品和成品在流转、使用过程中标识。
d）质保部负责原材料、成品、半成品、外购外协件的检验与试验状况标识，生产部和供销部-采购负责监督标识执行情况及可追溯性标识记录。
4、工作程序：
4.1、原材料标识：
4.1.1进厂的原材料应有材料生产厂的标识如表明生产厂的厂名或商标等标识,并有规格、材质、产品标准号、炉批号、板号、管号等反映材料信息的标记,并应有原厂材质单或盖有销售商印章的原厂材质单复印件.材质、规格、炉批号、管号标识不清的应进行检验或试验，给予编制厂内编号、记录复验号以进行标识并存档。定型产品应有产品铭牌及说明书、合格证等.经本公司复验的材料应在原材质单上注明本厂复验号。
4.1.2材料库应在存放厂地树立标牌、标签、库存卡等进行标识,并按公司规定对材料进行编号登记使用.
4.2、生产过程中的标识：
4.2.1在下料前应进行标识移植,确认无误后再进行下料切割,并对有回收价值的余料进行标识移植.
4.2.2在生产工序中对标识可能掩盖、去除、污损等不利于保持标识清晰、准确的情况应先予以移植或进行记录,保持标识的可追溯性.生产过程中的标识内容和标识方法由技术部予以规定.生产部负责按规定执行,质保部负责监督检查.
44.3检验和试验状态标识.
对材料、半成品、成品在检验、贮存、流转、使用过程中应对其检验和试验状态进行标识.
产品检验与试验状态有以下四种状态：
尚未检验———待检验；
已检验———合格；
已检验———不合格；
经检验不能判定———待判定。
原材料、成品、半成品的应分区存放，区域用标牌、油漆线等进行标识。
合格品---------合格区
不合格品----------不合格区
待检验--------------待验区
待处置--------------待定区
原材料检验与试验状态以入材料库为合格状态标识，不合格的材料不许入库.如因场地等客观原因暂时入库的应设立标识予以标记并分区摆放,严禁与合格品混放，不锈钢应设专区摆放以免造成铁污染。
在产品制造过程中对每道工序产品检验试验状态进行明显标识，合格的产品用白漆打上‘√”号、建立合格标牌、标签或放在合格区域进行标记，不合格的打“X”号或放在不合格区，经检验不能判定的，放置在“待处置区”或立相应的状态标牌或标签，尚未检验的应打上醒目的“?”号或立状态标牌、标签或放置“待定区”。
产品成品的检验和试验状态的标识，采取将产品合格入“成品合格区”、贴标签或产品入库方式。其他状态放入相应区域、立标牌、挂标签等方法标识。
对于让步接收、使用、放行等让步处理的产品应注明“让步处理”，并填写“让步处理申请单”由相应授权人签字批准后方可执行。
在产品生产、和服务整个过程中，应保护好检验与试验状态的标识，以确保只有通过了规定的检验和试验的(或授权让步放行的)产品才能发出、使用，对于没有检验和试验的产品可根据质量记录追溯其检验和试验状态，否则待验处置。
对合格品应按产品标准或顾客要求打印产品标记，产品标准未注明、顾客未有特别要求的按公司规定执行。顾客或国家法规有特殊要求的由技术部按要求下达技术文件予以规定。
4.4顾客财产的标识
4.4.1顾客提供的材料、设备、零部件、技术资料、标准等属于顾客所有并在以后按合同或约定归还顾客的财产为顾客财产，由供销部-采购统一负责接收管理,进行记录、发放、回收、返还顾客。对于顾客提供的财产不合格、遗失、缺损、变质等情况应及时与顾客沟通进行相应处置。
4.4.2接收顾客财产时应进行检验、试验或验收。
4.4.2.1顾客财产为原材料、设备、零部件等的检验由质保部检测,不合格的由供销部-采购通知顾客,合格的入库贮存,按要求记录、发放.
4.4.2.2技术资料、标准等技术文件性资料由生产部进行审查,记录并存档.按公司规定进行受控管理.
4.4.2.3其他资料由使用部门进行检查、验收.
4.5可追溯性规定：对于按产品标准、技术文件、顾客的要求、公司文件规定须进行追溯的产品由技术部按相应的要求编制相应文件下发执行。可采用唯一性编号登记、资料追踪、特定记录、打钢印、贴标签或其他符合
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