卓越绩效奖自评价报告新版——测量、分析与改进.docx

指标向下分解指标向下分解4.6

指标向下分解指标向下分解

根据LS的战略重点，按照PDCA循环的思路，对数据、信息和知识进行及时、有效地收集、分析和整理，寻求改进机会以持续改进组织的管理绩效，一步一个脚印，配合绩效测量分析

系统、信息和知识管理系统、绩效改进系统共同作用，有效地改进了组织的绩效，使公司处于

螺旋上升的状态，实现量变到质变的跨越!实现从优秀到卓越的跨越!

4.6.1测量与分析

LS以客户、市场为导向，结合公司的实际发展情况，通过平衡记分卡(BSC)理论，通过四个维度(财务维度、顾客维度、内部业务流程维度、学习和成长维度)的详细分析后，把公司的总体战略转化成为6大过程(技术研发过程、生产制造过程、供应链管理、设备管理、财务管理、人力资源管理)的具体行动；根据BSC模块的设置以及部门KPI的指标的确定，将公司的战略目标细化到每个岗位的绩效指标的量化测量，最终形成关键成果KRA,形成了绩

效测量管理系统，详见图4.6.1-1。

顾

顾客与市场

LS战略

技术研发

4

D.C

供应链管理

PA

设备管理

价值创造与关键支持过程

操作执行层

绩效测量、评价与知识管理系统

SmarTeam系统MRIPII系统QW系统生产监督调配系统

绩效数据与信息传递

过程管理层

战略管理层

信使平台……

人力资源管理

财务管理

生产制造

L8系统

向位

向位

同位

同位

【图4.6.1-1绩效测量管理系统图】

4.6.1.1绩效测量

4.6.1.la选择、收集和整理关键绩效数据，动态监控经营绩效

1)明确标准，突出关键

根据平衡记分卡理论和目标管理思想，基于战略目标的实现，从财务、顾客与市场、运营学习与成长四个维度，制定了各层次绩效数据和信息的选择标准，并依据选择标准按80/20

法则选择关键测量数据信息(见表4.6.1-1)。

【表4.6.1-1绩效数据和信息的选择标准一览表】

类型

战略层次

过程层次

岗位层次

财务模块

体现效益和效率

支持财务指标的实现

体现节约和工作量

顾客与市场

体现顾客满意度培养忠诚度的要求

体现快速响应顾客需求

体现服务的及时性

运营过程

涵盖运营的主要方面

体现工作重占

体现时效、质量

学习与成长

支持未来发展战略

适应员工学习提高需要

体现技能提高要求

2)拓宽渠道、广泛收集

公司的数据、信息在选择标准的前提下，沿操作执行层、系统管理层和战略管理层三个

层面自下而上层层收集，信息包括了公司所有层级上需测量的重点内容。

①操作执行层信息收集：各部门/分厂一线操作人员，各销售部门片区营销人员等，采集有关顾客、产量、质量、销售、供方信息、产品数据等一线数据，通过QM、SmarTeam、生产管理监控、MRPII等系统，全面采集有关顾客、销售、供方信息、产量、质量、产品等一

线操作岗位的数据和信息，并分类整理，形成日报、月报，并传递给归口管理部门的数据库。

②过程管理层信息收集：归口管理部门应用QM、SmarTeam、信使等系统平台，及时掌握岗位层传递的数据信息。通过收集生产、质量、销售、技术、采供等过程的数据信息，汇总形成月度、年度分析报告等，及时传递到战略管理层。如：财务分析报告、质量分析报告

等。

③战略管理层信息收集：系统管理层的各种分析报告通过信使系统平台等传递给战略管理层，同时战略管理层通过月工作会、管理评审会、经营分析会等方式来收集各种数据、信

息。

3)合理分类、条块整合、综合监控

LS将收集的数据融入平衡记分卡的思想，分4个纬度、7大过程模块分类整理，具体整

理形式见表4.6.1-2。

【表4.6.1-2内部主要运作信息收集方式与整理一览表】

指标类

型

主要指标

数据来源

测量频次

分析方法

输出结果

责任

部门

日

月

季

半年

年

财务模块

财务

主营业务收入(万元)

会计报表

财务报表

会计核算信息会计原始凭证行业信息

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U8财务系统计算

财务分析报告

业绩差异分析报告成本分析报告

财务会计部

成本费用利润率(%)

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总资产报酬率(%)

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净资产收益率(%)

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销售增长率(%)

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应收账款周转率(天)

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顾客与市场

顾客市场

顾客满意度(分)

顾客满意度调查问卷

销售人员业绩报告

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顾客满意度调查

顾客满意度测评报告

市场营销管理部

国内市场占有率(%)

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调查统计

国际市场占有率(%)

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调查统计

运