集团内控及业务流程详细案例采购销售仓模板.docVIP

ERP系统KL企业

企业内控业务步骤指导说明书

我点评:这份具体ERP内部控制标准业务步骤,是我一个好友做过ERP项目,资料我已经修改掉必需敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在CPA视野公开公布.作为一名企业或集团内控人员,其职责范围远远超出了通常财务会计,必需对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握和步骤管理计划,而ERP实施正是采取一套综合软件来整合每个部门信息.ERP不管成功率失败高低,是个肯定趋势.我们不要因为中国目前成功率来推迟或终止对它学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这么综合职位好友.一点提议,见笑.常到版面做客.

编制：ERP项目组

日期：.06.05

目录

TOC\o1-5\h\z1 KL营销分企业业务步骤图 5

1.1 采购业务步骤 6

1.1.1 采购业务步骤 7

1.1.1.1 发中转仓采购业务步骤图 7

1.1.1.2 直发中转仓采购业务步骤描述 9

1.1.2 采购退货业务 10

1.1.2.1 采购退货审核步骤 10

1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核步骤图 10

1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务步骤描述 11

1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务 12

1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务步骤图 12

1.1.2.2.2