原创力文档内审现场检查表-供应科
受审部门:供应科负责人:审核员:日期:
检查情况
序号项目检查内容检查说明
符合基本符合不符合
部门组织机构图、岗位职责经起草、审批，进行了岗位职责培训。
1组织机构与职责
在岗人员基本情况，包括年龄、职务、工作职责、专业、职称、工作年限等。
专人负责部门文件管理，有文件目录台帐，文件再次分发有记求，可根据需要收回文
件
2文件管理文件应分类存放、条理分明，便于查阅
有完整的文件系统支持管理及操作行为，及时补充和完善部门文件体系:
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