IATF16949全套内审检查表.pdf

体系审核检查表体系审核检查表

审核

涉及过程SP03采购管理

员

审核日

被审区域/接待人过程类型SP

期

符合情况

序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号审核发现和不符合事项的描述

符合不符合改进

是否有形成文件的采购管理过程？文件规定是否符合标

18.4

准的要求？

2过程的责任人是否明确？是否有能力执行？5.1

7.1.2

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人

7.2

3员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是

7.3

否有畅通的沟通渠道？

7.4

7.1

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是

47.1.3

否符合标准的要求？

7.1.4

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的6.2

5

措施？未达到时，是否采取相应措施改善？7.1.5

6过程的风险和机遇是否识别？过程的风险和机遇是否识别？6.1

7是否确定应进行控制的外部提供的过程、产品和服务？8.4.1

是否有形成文件的供应商选择过程？是否确定了供方评

88.4.1

价、选择、绩效监视以及再评价的准则并实施保留记录保留记录？

供方选择的过程和选择的准则是否符合8.4.1.2的要求？

98.4.1.2

（可查供应商的调查表是否包含了所有内容）

10是否有顾客指定的供货来源？是否对其进行控制？