HSF体系管理内部评审报告QC08000标准之41总经理管代高层内审检查表.pdf

QC080000:2017内审检查表

审核部门：管理层（总经理、管理者代表）审核日期：XXX.7.10

涉及条款审核内容审核记录审核员

4.11.公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF公司已经制定HSF目标（详见手册），并对公司内外部因素进行

理解组织及其环境目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这识别，作成内外部环境因素识别及评价一览表

些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？

4.21.公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方公司确定了与有害物质相关方的要求，并制定法律法规一览表，

理解相关方的需求和期的HS和相关要求？是否持续监视和评审环境法律

望法规要求，以及相关方HS要求的更新信息？针对各客户有害物质管控标准进行收集并及时更新

4.31.公司是否确定了HSPM体系的范围？是否对这些公司确定了HSF体系范围（详见手册）

确定HSPM体系的范围信息形成了成文信息？

1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进公司制定了手册和21个程序文件

HSPM体系？

4.42.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管公司所有过程都被确定管理（来料-制程-出货）

HSPM体系及其过程理？

4.4.13.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其作成《风险和机遇应对管理程序》

总则预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？

4.公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？外包过程执行《HSF产品采购控制程序》

是否明确了控制的方式？

5.11.是否将HSF纳入管理评审？专门针对HSF进行内审管理评审，有HSF管理评审报告

领导作用和承诺

2.公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管方针，目标有形成文件（详见说手册）并由总经理批准颁发，传

理者批准颁发？达至每个员工和供应商

3.建立实施保持改进HSPM体系所需资源，最高管执行《HSF设施设备管理程序》《人力资源管理程序》

5.1.1

理者是否确保提供？有否实例佐证？

总则

4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管每周工作例会上有传达HSF管理的重要性

理要求的重要性？

5.1.21.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得执行《顾客满意度管理程序》

以顾客为关注焦点到树立？公司是否努力确保顾客的HSF要求得到确

定和满足？

5.21.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？内部审核/管理评审评估方针适宜性

方针2.HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺？是内部审核/管理评审评估方针适用性

5.2.1否包含持续改进HSPM体系的承诺？

制定HSF方针3.HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到方针传达至每位员工，员工正确理解，并有一定的环保意识

5.2.2充分、正确理解，并协调一致、深入人心？

沟通HSF方针

5.31.公司各个部门、各级人员与HSF相关的职责和各部门人员有制定岗位职责和权限

组织的岗位、职责和权限及其相互关系是否确定？

权限2.公司所有员工是否清楚本职范围内与HSF相关各部门人员有制定岗位职责和权限

的职责和权限，并被有效沟通