IATF16949质量体系审核检查表2019.pdf

东莞威仕达汽车零部件有限公司

IATF16949内部审核检查表

1）过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？

是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□用什么？（原材料、设备）是■否□

管是否已对过程给以定义？是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□

过程是否已文件化？是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□

理是否已对过程的接口给以明确？是■否□如何做？（方法、技术）是■否□

过程是否被监控？是■否□

过

记录是否保持？是■否□

程2)3)4)5)5)6)7)8)评估

管理过程、支责任部门期望或要求的关键相关质量文件相关的IATF对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）

（MP）持性过程或参数、测量16949:2016条款123

子过程

M1理解组织及其环境组织环境和相关方要求4.1有《组织内外部环境识别表》《相关方要求识别表》《相关方要求识别表》1

领导作用组织环境管代理论相关方的需求识别与管制程序4.2《相关方要求与期望清单》

和期望QP-38

输入：质量管理过程的识别及其品质管理手册4.4.1《品质管理手册》共识别了24个过程，顾客导向过程71

IATF16949：体系及其顺序和相互作用，QM-014.4.1.1个，管理过程6个，支持过程11个；

过程实现所需的程序文件和第三层次文4.4.1.2有过程关系矩阵图和过程分析地图，每个过程实现所需

2016要求，过程准则和方法确定，件4.4.2的准则和方法有详细分析，并制定了每个过程的KPI以评价

顾客要求，总经理外包过程的识别5.1.1.2和改进过程有有效性；

法律、法规要及其控制，评价并5.1.1.3外包过程已识别并按照《采购作业管制程序》和《供方

求，改进过程有效性管制程序》监控。

公司战略/目和效率

标，

内外部环境，公司责任