IATF16949审核准备清单[28].pdf

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标准标准TS外审各部门需备资料清单

需备资料责任人提供日期备注

人事行政中心：

1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、

上岗证签发记录

(年度培训计划内容需包含年度培训计划内容需包含TSTS标准、内审、五大工

具、营销人员、设计开发人员的培训内容、相关

体系标准培训（ISO14001AS8000等相关体

系培训，并做好培训签到及考评记录。)

2.岗位职责说明书、特殊岗位人员名录

（针对特殊岗位人员需提供培训记录及资质证书。

例如：电工、仪器校准员、实验员、内审员、检

验员等…。）

3.岗前培训记录，转岗培训记录、转正的考核

记录

（转正考核的内容务必与实际的岗位一致）

4.员工满意度调查，并作出总结报告

((注意最终要有员工是否满意的总结论。)

5.KPI

(年度培训计划达成率、员工满意度)

营销中心

1.汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户

特殊要求清单、与客户签定的相关协议

())

确定好顾客的汽车产品及要求

2.订单评审记录表、订单变更记录

(追踪整理完成订单的评审记录、保存变更记录))

3.客户满意度调查，且需作出总结报告。另客

户满意度要基于实际的业绩数据统计

(注意最终要有客户是否满意的总结论)

4.《汽车产品绩效监控表》

(依程序书及表单内容填写)

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5.样品申请单、样品的评审记录。

6.相关客户质量协议,订单记录.

1.产品对应的国家标准、行业标准、客户要

求记录汇整

2.APQP相关资料

（依APQP管理程序书对应表单准备相关记

录，如项目立项报告、项目可行性风险分

析报告、项目开发进度表、项目预算表、

标准成本格式、BOM材料清单、项目特性清

单、设计评审记录报告地、过程流程图，APQP流程图

新设备、工装和试验设备检查表、标准工

时统计表、产品特性矩阵图、制程设计审、

查表试产总结报告、试产审查表、FMEA、

CP、PSW样品申请单、试产申请单、产品开

发评审清单等）

3.PPAP相关资料

（依客户要求项目准备PPAP对应资料)

4.DCNECN设计变更清单/记录、文件变更

通知单、文件修订记录

（组织应有一过程，以保证按顾客要求的时间安

排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规

范及其更改，及时评审应当尽快进行，不应超过

两个工作周。顾客工程规范更改的通知,实施顾

客要求的更改的过程工程更改,引发的文件更改

5.产品承认书

（新产品至客户处确认回签之承认书）

6.新物料试用报告、新产品试产报告

(及样品制作相关资料汇整）

1.合格供应商名录、供应商调查表、供应商

资料收集

（制定合格供应商名录，并对每个供应商发出《供

应商调查表》要求回传。收集供应商的营业执照、

组织机构代码证、税务登记证、ISO9001证书、

PPAP资料、ROHS检测报告、材质证明）

。

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2.零件承认书

（收集汽车产品相关的材料或零件的样品确认报

告、并证明零件图发放给供方的证据（发放给供

方的签收记录）注意外发零件图纸）

3.供应商审核计划、供应商审核报告、供应商

整改回复

（

制定供应商稽核计划，并进行审核，提供审核

计划、检查表、不符合整改报告）

4.对未有ISO900