ISO14001环境体系日常检查表[10].pdf

1.1附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

ISO14001环境体系日常检查表

检负符问

序查责

检查内容合题记

号频部

次门性录

一、厂房建设期间环保资料：

建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告公

1司

办

环境影响报告批复——环保局批复公

2司

办

建设项目环境保护三同时“”验收——环保局验收公

3司

办

消防验收报告——消防部门验收公

4司

办

二、环境因素识别、评价与更新：

1环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况：

1.未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对

a销售过程中的环境因素未识别；

1.未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏；

b

1.未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂

c房过程中存在的环境因素未加以识别；

1.未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报

d废后的回收处置。

2环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。

3环境因素未及时更新，如：

1d

1.1附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

3.产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新；

a

3.产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新；

b

3.国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新

c；

3.厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。

d

三、重要环境因素的控制策划：

1未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序；

对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序文件、作业文件或其他方

2

式