ISO17025：2017内审检查表技术负责人.pdf

REV:A/1

ISO17025：2017内审检查表

检查表基于CNAS-CL01:2018及体系文件编制受审部门/人：人：技术负责人审核员/时间：时间：XXX2020/10/12

要素

检查内容审核方法和凭证客观记录审核结果

条款

设施和环境条件是否适合实验室活动，不应对结果有效性产符合

6.3.1查：有无设施和环境条件控制程序。有设施和环境条件控制程序

生不利影响？

查2020年09月28日环境实验室上符合

实验室是否将从事实验室活动所必需的设施及环境条件的

6.3.2查：对检测有影响的环境条件记录。午的环境温湿度，要求23±5℃湿度

要求形成文件？

45-75%RH温度21.5℃，湿度66%RH

当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时，或环境条件符合

查：实验中心内部布局是否合理;实验中心内部布局合理;;

6.3.3影响结果的有效性时，实验室是否监测、控制和记录环境条

查：实验中心区域分布图是否合适。实验中心区域分布图合适

件？

实验室是否实施、监控并定期评审控制设施的措施，这些措查HKPKC-202-19_保护客户机密信息符合

查看程序文件

施是否包括但不限于：和所有权程序

符合

a)进入和使用影响实验室活动区域的控制？进入和使用影响实验室活动区域的控制？有门禁系统，有授权人员

6.3.4

符合

b)预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响？有文件明确说明

符合

c)有效隔离不相容的实验室活动区域？