ISO9001安全服务审核检查表(doc5)-其它制度表格(共5页).pdfVIP

审核(shěnhé)检查表

编号:体系(tǐxì)审核--03(1)页

受审部门安全服务部

序

审核条款审核内容审核记录

号

14.2.3文件控制1)查安全服务部受控文件抽安全服务部受控文件清单，共有质

清单量手册等八份文件。抽取质量手册，手册

2)抽取2、3察看文件编编制审核批准等均符合文件要求；

制审核批准和保管情抽安全产品出货流程，编制为：郝蒙，

况。批准日期为：9.18,文件管理符合要求

24.2.4记录控制1)查安全服务部记录清查安全服务部记录清单包括网络故障

单；处理表、设备申请单等记录；

2)抽取2、3类记录填写抽查设施维护记录表记录填写规范，填

搜集与归档情况写及时，记录归档整理及时

5.3质量方针1)公司质量方针内容最优设计

32)你对公司质量方针是怎精心研制；

样理解的科学管理

顾客满意；

持续改进

争创一流

以高科技技术手段积极创新、最优设

计、精心研制，为顾客提供高性能、

高质量、高水平的软件产品；

45.4.1质量目标1)质量目标公司的质量目标是顾客满意度95%以上；

2)安全服务部的质量目标产品开发合格率100%；顾客投诉处理满意

3)质量目标考核情况度100%；

部门质量目标没有制定；╳

55.5.1职责和权限1)安全服务部的职责根据公司发展战略，制定安全服务部的发

展战略；

审核员/日期(rìqī)：审核组长/日期：

审核(shěnhé)检查表

编号:体系(tǐxì)审核--03(2)页

受审部门安全服务部

序号审核条款审核内容审核记录

5.5.1职责和权限对所属部门进行年度工作目标及利润目标