ISO9001和14001：2015全新版内审检查表--生产.pdfVIP

内审检查表

被审核部门：制造部审核员：日期：年月日第1页共4页

评审

标准条款审核要点审核记录

符合不符

QE：5.21、公司品质方针、环境方针是否清楚？清楚√

品质和环境方2、如何理解公司的品质方针、环境方针？理解√

针3、自己部门如何实现品质方针、环境方针要求？配合、落实√

QE：5.31.部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟有确定、沟通√

部门的岗位、通？

职责和权限2.部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？清楚√

QE：6.21.部门是否已建立质量和环境目标？所建立质量和环境目有建立，一致√

质量和环境目标与质量和环境方针和持续改进的承诺，是否一致？

标及其实现的2.所建立质量和环境目标是否可测量？目标之间是否协调可测量、能相互一致√

策划一致，是否相互保证？

3.所建立的质量和环境目标是否包括满足产品要求所需的有包括√

内容，如设备，工艺水平等目标？

4.部门为实现质量和环境目标，是否是否编制了管理方案？有策划、有措施，有检查、√

方案是否有明确相关措施，时间要求、责任人、资金要求？评价，有达成

是否对目标实现程度有检查、有评价？是否达成？

5.质量和环境目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量和环受控√

境方针，QEMS的完整性？

Q：7.1.31.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设有确定并维护√

基础设施施是否得到维护，能够持续满足运行要求？

2.基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保组织的工作效适宜√

率和产品质量？

3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，足够、适宜√

是否足够（如面积）、适宜（如位置）？

4.组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术有确定，能够确保，√

性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护通过定期保养、维护、校

方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？准

5.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、充足，有维护、控制√

适当，得到维护和控制？

6.组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、有确定、维护√

准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维

护？

Q：7