ISO9001-内审检查表(附检查记录) (1).pdfVIP

受审核部分

之杨若古兰创审核日期审核员

作

审核原则ISO9001、体系文件、适用法律法规

符合说明○”符合；“？”观察项；“△”普通不符合；“×”严重不符合※不符时记入证据、事实.

审核发

涉及条款审核内容、证据及方法审核记录

现

范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否出缺失？无缺失、覆盖全面√

2.组织QMS对尺度条款是否删减？如有，所删减条无删减√

款中过程确凿没有？

1.组织是否确定与其目标和计谋方向相干并影响其实最高管理者应确定与本公司质量目标和计谋方向相干并影响实现质量管理√

理解组织及现质量管理体系预期结果的各种内部和内部身分？是体系预期结果的各种内部身分（公司的价值观、文明、常识、绩效等相干

境否对这些相干信息进行监视和评审？身分）和内部身分（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞

争、文明和社会身分等）.这些身分可以包含须要考虑的正面和负面身分或

条件.

本公司定期对这些内部和内部身分的相干信息进行监视和评审，以确保其

充分和适宜.

1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相干公司应确定：√

理解相干方方？是否对这些相干方拟定相干请求并进行了监视和a）与质量管理体系有关的相干方；

的需求和期评审？b）这些相干方的请求；

望公司应对这些相干方及其请求的相干信息进行监视和评审，以便于理解和

持续满足相干方的需求和期望.

组织应考虑以下相干方：

顾客；

终极用户或受益人；

法人，股东；

银行；

内部供应商；

雇员及其他为组织工作者；

法律法规及监管机关；

地方社区团体；

非当局组织；.