ISO9001内审材料(一套)管理体系内部审核计划、报告.pdfVIP

2020年度内审材料

2020年5月

内审员任命书

各部门：

为了贯彻执行ISO9001：2015标准，确保公司管理体系有效运行，定期验证管理

体系的符合性。经批准，现任命涂加飞、高心宇两名同志担任内审员，涂加飞为内审组

长。

具有以下几方面的职责

1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。

2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。

3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。

总经理：

2020年04月28日

2020年度内部审核计划

Q/JL-14

组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001：

目的

2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。

范围适用于公司所有部门和产品。

依据ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规。

时间安排

月份123456789101112

部门

√

管理层

√

计划部

√

五金部、CNC一部

√

采购部

√

品保部

√

财务部

要求：

1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；

2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。

1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；

2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格；

3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。

编制肖伟/2020.04.26批准2020.04.26

现场审核实施计划

Q/JL-15

目的：组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：

2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。

范围：适用于公司所有部门和产品。

依据：ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求。

审核组长：A涂加飞审核人员：B高心宇

日程安排

受审部审核

日期时间审核要素

门员

首次会

8：00~8：30AB

议