ISO9001内部审核控制程序(含表格).pdfVIP

文件编号QP-005

版本A/0

文件名称：ISO9001内部审核控制程序生效日期2013-8-26

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ISO9001内部审核

修订记录

序号版本号修订人修订记录日期

1A/0首次发行2013.8.26

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编制：审核：批准：

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文件编号QP-005

文件名称ISO9001内部审核控制程序文件版本A0

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1.0目的

通过内部品质体系审核活动，验证各项品质活动与相关结果是否符合计划安排进度,而判

断品质体系的有效性。

2.0范围

适用于本公司内部品质体系审核过程。

3.0权责

管理者代表制定本程序，相关部门配合执行。

4.0定义

（无）

5.0内容

5.1审核计划：管理者代表负责编制《年度内审计划》，报管理者代表批准，对品质体系全

部要素的执行情况进行审核，每年至少进行两次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以

增加审核次数。

5.2审核人员：根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及

审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由

管理者代表在满足下述要求人员中任命：

A.必须经专业机构培训，取得内部品质体系审核员培训合格证书；

B.对公司品质体系运作有一定的了解；

5.3审核准备工作

A.审核组长制定《内审实施计划》，经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。

B.审核小组调阅品质手册、相关程序文件及其它文件。

C.审核小组编制《内审检查表》，由审核组长审核。

5.4实施审核

A.由管理者代表组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程

安排。

B.进行现场审核，搜集客观证据。

C.分析观察结果，确定不合格项填写《内审不符合报告》。

D.召开末次会议，宣布审核结果，所有《内审不符合报告》必须经受审核部门负责人确

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认后，由审核组长批准。

5.5审核报告

A.每次审核活动，审核组长应编写《内审报告》，在审核结束两个星期内完成。

B.审核报告应阐述所审核范围的品质体系运行情况，并作出总的结论。

C.审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。

5.6决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论、《内审不符合报告》，对不合格

项应及时采取纠正措施，按《改进程序》执行。

5.7跟踪验证：内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工