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风险分级管控制度

1.目的

为加强×××项目安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学

评估、分类分级、分级管控”的原则，对项目风险实行差异化、动态

化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致

职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制

度。

2.适用范围

适用于项目的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、

设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反

规程与规章等。

3.定义:

3.1风险

生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可

能性，是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发

生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性x严

重性。

3.2危险源

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态

或行为，或它们的组合。

3.3风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所

和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

4.组织结构及职责:

为保证该项工作有效开展，并落到实处，项目成立了“两个体系”

建设领导小组，其成员任命如下:

组长:×××

副组长:×××

成员:×××××××××

安全生产两个体系建设分工如下:

领导小组组长职责:负责两体系建设的组织、协调、计划、实施、总

结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人

责任落实情况，负责隐患排查治理体系工作部。

领导小组副组长职责:负责两体系体系建设工作组织协调、过程培训、

技术指导、文件编制。负责隐患排查治理工作具体调度。

领导小组成员职责:具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项

工作,负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。

×××职责:负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价;负责风险

管控措施的制定与实施。

×××职责:负责两体系建设工作过程中所需费用的提取，负责两体

系建设所需费用保障。

×××、×××职责:负责对外来人员及车辆的风险点识别、风险分

级及风险评价。

×××、×××职责:负责两体系建设过程培训、技术指导、文件编

制。

5、风险分级管控程序

5.1步骤

风险分析与管控的工作步骤是:制定风险判定原则→风险点确定

→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风险分级管控→风险公

告→实施效果验证→变更管理→持续改进→规范文件管理等关键控

制环节。

5.2风险判定原则

根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的

危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤

害、财产损失的，皆判定为风险。

5.3风险点确定

风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、

范围清晰”的原则。包含JGJ59和DBJ14-032-2004所涉及的所有设

施、部位、场所、区域及作业活动。

5.4危险源辨识

5.4.1成立风险评价组

项目成立安全生产风险评价组，以项目技术总工为组长，生产、

安全、机械、电气、劳务负责人等管理人员为成员，负责工地范围内

各类风险辨识、评价工作，明确标准与控制措施，编制安全生产风险

分级管控管表格，并由项目班子成员共同负责审查、批准。

5.4.2评价依据

《山东省安全生产条例》山东省人民代表大会常务委员会公告(第

168号)

《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作

的通知》鲁安发(2017)12号

《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T3015-2017

《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T2974-2017

《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》DB37/T2974-2017

《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南》

DB37/T3134-2018

《×××集团股份有限公司安全生产管理制度》

5.4.3风险控制

根据风险不同类别、等级制定针对性的风险控制措施，消除、减

少危害和影响，防止潜在事故的发生。

5.5风险评价

5.5.1风险评价方法

应结合实际，采用适合于自身的风险评价方法对分管范围内各类

安全风险与职业病危害风险进行风险评价并确定管控层级。具体评价

工作可参照《中建五局施工安全风险分级管控办法》及其它相关标准

规范进行。

对设备设施、区域采用安全检查表