采购管理制度1(物流控制管理制度).docx

标准选购作业程序

选购作业内容是从收到“请购案件”开头进展分发选购案件，由选购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“选购记录”及其他有关资料后，开头办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进展议价，办妥后依核决权限，呈核订购。具体作业程序及要点规定如下：

程序 操作要点

接件 1．请购单各栏填写是否清楚分发 2．按安排原则分派请购案件3．急件优先分派办理

无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门

撤销请购单应先送办理

询价 1．交货期无法协作需用日期时联络请购部门2．充分了解请购材料的品名、规格

急件或需用日期接近者应优先办理

向厂商具体说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款方法

同规格产品有几家供给宜均询价

有否其他较有利的代用品

应供给同规格，不同厂牌作比较

有否必要办理售后效劳相关事务

厂商产品，是否需经检验试用

比价、1．厂商的供给力量是否能按期交货、质量确认议价 2．是否殷实牢靠的生产厂或直接进口商

其他经销商价格是否较低

经本钱分析后，设定议价目标

是否必要向厂商索取型号比较

价格上涨下跌有何因素

是否必要开发其他厂商或转外购

规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核 1．请购单上应具体注明与厂协商定的买价条件

现场选用较贵材料时，联络请购部门述明缘由

按核决权限呈核

订购 1．需预付定金，内外销价需办退税或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同

再向厂商确认价格交货期质量条件

分批交货者在请购单上盖分批交货单

订购单(承受联络函式)寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交 1．约交日期前应再确认交货期

无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期特别掌握表内催办

已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理 1．发票抬头及内容是否相符

付款 2．发票金额与请购单价格是否相符

有否预付款或暂借款应处理

是否需要扣款

需要办退税的请购单转告退税部

以内销价选购供外销用材料，应允许收齐退税同意书始得办理付款收件、1．收件

分发、2．按安排原则指派经办人

核对 3．核对品名

核对规格

核对数量

核对需要日期

询价 1．选择询价对象及地区2．询价

整理报价资料

选择开发对象

询价索样

整理对抗品资料及样品送样

整理检验结果议价、1．调查市场行情比价、2．核对资金预算呈核3．选择议价对象

研拟底价

研议选购条件

议价(或公开比价)

填写上次报价记录

估算海(空)运费

估算保险费

核应付款条件

比较交货期限

检查卸货条件

估算关税

按核决权限呈核进口、1．输入许可证申请书签证、2．用途说明书

结汇 3．备妥签证必要文件

提案申请签证

签证专案申请作业

申请书及附件(度量衡器、无线电器材)整理必要文件

提案申请

申请结汇

整理结汇文件

核对签证结汇文件

修改输入许可证或信用状作业投保、1．洽订保率

船务 2．投保缴交保险费

洽订特约船舶公司及运费

指定船舶公司

交涉货柜使用期限

核算运费

缴交运费

处理大宗材料船务装运 1．催促预定装船期

申请“工业用”证明

申请分期缴税

申请预保风险及动产抵押

催促装运文件

确认船期

确认船期

整理装运文件

申请治理品放行证

联络及安排卸货

确认船代理

确认公证处(所)

联络交货期特别修改I/L，L/C

报关、1．银行背书

提货 2．办理担保提货

整理文件报关

缴税提货

收料

索赔 1．核对材料检验报告2．填写索赔记录单

3。向保险公司、船公司索赔

向供料厂商索赔

办理退货掉换作业跟催 1．催促收料单

掌握长期合同的交货

掌握外购资金

整理选购案件

计算卸货延滞费及奖金

办理退汇

标准选购作业细则

请购

第一条请购部门的划分

各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产治理部门(二)预备材料：物料治理部门(三)格外备材料：

订货生产用料：生产治理部门

其他用料：使用部门或物料治理部门

其次条请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量治理基准、用料预算，参酌库存状况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及留意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送选购部门。

(二)需用日期一样且属同一供给厂商供给的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明缘由，并加盖“紧急选购”章，以急件卷宗递送。

(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

(五)庶务用品由物料治理部门按月依耗用状况，并考虑库存状况，填制“请购单”提出请购。

第三条免开请购单局部

(一)以下总务性物品免开请