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物资验收管理要求

（试行）

-10-20公布-10-30实施

XXXX有限责任企业公布

物资验收管理要求

总则

为加强到货物资质量管理，严格控制不合格产品进入，使设备材料供给做到正确立即、完好无缺，确保XXXX有限责任企业（以下简称“企业”）生产、工程顺利进行，特制订本管理要求。

本要求适适用于企业燃机机组生产、工程需要物资外观、规格型号、数量和材质及显著缺点到货验收。对于到货物资内在质量检验，能够延续在安装、调试过程中进行，内在质量检验工作由安装、调试部门负责，发觉质量问题立即明确供货方责任，限期要求供货商修复或更换。

为强化燃煤机组基建设备、材料检验工作，企业成立燃煤机组物资质量检验领导小组和工作小组。

生产物资到货验收

物资进库时，仓库管理员必需依据采购计划逐一查对物资品名、型号规格、数量、包装及外观，对不符累计划要求物资拒绝收料入库。

经过初步检验物资，仓库管理员立即进行物资到货登记，按批次摆放，并立即通知物资采购人员组织正式验收。到货物资应在当日或次日验收，如因故不能在要求期限内进行验收，由专业人员会同采购员书面说明填写《物资到货验收延迟申请单》（附录七），物资部责任人确定。

对常见消耗性材料可由管理员和采购人员共同验收并在物资验收单上签字确定后可正式入库，如有需要，可要求需用部门人员参与。

劳保用具到厂后，物资部通知人力资源部一并参与验收。安全帽、安全带等安全用具用具验收，物资部应会同安监部进行验收。

对关键设备、备品进行验收时，应由采购员、使用部门专工共同进行验收，合格后在验收单上（附录三）进行签字确定。如有必需应邀请策划部对应专业专工参与，并签字确定结论。

在验收过程中如发觉有不合格物资，采购员应立即通知供给商进行退货处理；不合格进口物资应在商检要求期限内由采购员办理索赔、调换、补供事宜。不合格物资严禁入库。

依据协议定购物资、设备如和协议不符合时，采购员应立即办理拒付书面通知交财务办理。如因财务部门未立即办理拒付手续，而超出承付期限无法拒付时，则由财务部门负责追回货款，并向领导汇报。

已入库物资发觉无法正常使用，由物资采购人员按要求办理退货手续，经物资部、使用部门领导签批后送交财务人员做退货账务处理，并负责立即收回退货款。

随物资进库质保书、合格证、相关图纸资料应由仓库管理员妥善保管，不得遗失1－3天内（不得超出一周）移交到资料室，如使用部门需要，应去资料室进行登记，借用。

为了确保进货物资在质保期内发生质量问题能立即和供货商联络处理，验收人员应在接到物资部书面或口头通知后，立即到场验收；对不主动配合验收或验收不认真而造成不良后果相关人员，视情节轻重向厂部提出考评提议。对有毒物资验收，应邀请保卫部门相关人员共同进行。

基建物资到货验收

企业物资质量检验领导小组由企业分管副经理担任组长，安装、监理单位领导担任副组长，全方面领导成套设备验收工作。领导小组组员由企业物资部、工程部、安质部、监理企业、施工单位责任人组成。领导小组推行下列职责：

全方面领导成套设备监造和检验工作。

研究决定重大缺点处理方案。

物资质量检验领导小组下设专业验收小组，由汽机、锅炉、电气、热工、隶属和材料各专业组成。各小组由物资部牵头，由工程部、安质部、监理和施工单位相关人员组成。负责管理监造单位及根据装箱单（货单）、收料单、图纸、技术资料、协议、采购计划单等对设备材料进行联合验收。

物资部是基建物资到货验收归口管理部门，在企业物资质量检验领导小组领导下，负责企业基建物资到货验收组织和缺损物资索赔等工作，推行下列职责：

（一）提出到货验收计划，通知相关部门和相关单位人员；

（二）组织好开箱工具和人力，并协调组织好开箱过程；

（三）具体负责到货清点,确保到货物资及资料和装箱清单一致,和协议要求一致,且外观良好；

（四）作好到货验收统计；

（五）负责缺点、缺件统计及联络处理；

（六）负责组织验收小组对包装物提出处理意见。

（七）对五金、化工、机电产品和一般材料通常性物资由仓库管理员和采购员进行共同验收。

工程部是物资到货验收协办部门，推行以下职责：

（一）检验抵达设备是否符合协议技术规范要求；

（二）发觉和判定设备内在缺点；

（三）负责合金材料光谱检验、判定工作，确定设备材料使用正确性。

（四）对照技术协议要求及相关要求，检验出厂检验、试验统计及汇报；

（五）提出缺点处理意见；

（六）配合物资部对包装物提出处理意见。

安质部、监理企业职责

（一）确定设备缺点；

（二）确定设备缺点处理意见；

资料室组织专员参与到货验收，对到货物资相关资料（图纸、试验汇报、说明书、合格证等）齐全性负责；并对资料进行搜集、整理