特殊过程评审准则.pdf

过程能力的确认准则

根据GB/T19001—ISO9001：2000标准规定、《德胜集团

质量手册》的要求，结合公司产品实现过程的特点和实际，经过

程分析，识别确定公司炼铁熔炼、炼钢熔炼、轧钢加热及轧制为

需要确认过程，应进行过程能力评审、鉴定确认以及必要时的再

确认，特制定过程能力确认准则：

1、评审确认目的：通过定期或非定期的确认，以确定和保

持过程能力，以满足产品要求，并识别过程能力的改进需求，以

采取改进措施，恢复和确保过程能力实现稳定生产。

2、确认内容：工艺技术鉴定；设备能力认可；人员资格及

能力鉴定；必要时的操作技艺评审；综合过程能力确认。

3、确认依据：工艺技术要求；设备技术要求；人员岗位能

力要求；必要的技艺评审的要求。

4、评审鉴定方法，适用时有：

①现场测试鉴定评审；

②组织专题会议评审鉴定；

③①+②。

5、确认工作职责及分工：

①生产部部负责需要确认过程能力确认的归口管理。

②生产部负责编写《过程能力确认实施细则》和《工艺参数

鉴定办法》，并对过程工艺参数、技术鉴定要求及综合过程能力

的评审、鉴定确认、必要时的再确认。

③装备部负责编写《设备能力认可作业指导书》，以及设备

能力认可，必要时的再认可。

④公司办负责编写《人员资格鉴定办法》，及作业人员资格、

能力的评审鉴定及必要时再鉴定。

⑤涉及过程确认的生产部门，应配合以上部门完成需要确认

的过程能力确认。

6、评审鉴定时机要求：

①新产品投产时或新设备投产时，需要确认过程。

②生产条件发生重大变化时：如工艺重大调整，设备条件重

大变化，产品质量发生连续常波动，重大质量事故等情况，应及

时组织非定期评审鉴定。

7、评审鉴定记录要求：

①（1）工艺评审鉴定记录；（2）设备能力认可记录；（3）

人员鉴定记录；（4）必要技艺评审记录；（5）过程能力综合确认

记录。

②各相关部门保持单项评审鉴定记录，归生产部保存确认全

部完整记录，记录保存按记录控制程序规定控制。

四川德胜集团钢铁有限公司

生产部

2007年6月4日

炼铁厂过程能力确认细则

根据《德胜集团质量手册》，《公司生产过程能力确认准则》

的要求，炼铁厂高炉冶炼过程需要确认，现制定炼铁厂高炉熔炼

过程能力确认细则：

1、炼铁厂高炉熔炼过程工艺参数确认

1．1、工艺参数鉴定依据或工艺参数试验报告

1、1、1工艺参数制定依据

1、1、2工艺参数试验报告

1、1、3工艺文件是否经评审、批准

1．2工艺参数鉴定

1、3采取现场工艺参数与对应产品特性相关性分析，验证

其符合性。

1、4填写《工艺参数鉴定记录》

2、炼铁厂高炉熔炼设备能力确认

2、1设备能力认可依据

2、1、1设备说明书

2、1、2设备能力确认作业指导书

2、2设备能力认可：在人、料、法、环等条件稳定和情况

下，抽样分析同一操作者连续操作生产出20批次以上产品，计

算其过程能力指数应满足规定要求，按“设备能力确认作业指导

书”要求进行，并填写《设备能力认可记录》

3、炼铁厂高炉熔炼人员资格鉴定

3．1、人员技能、资格依据

3、1、1岗位操作员的能力需求规定（文件）

3、1、2岗位操作员的培训及培训记录

3、1、3岗位操作员考试、考试试卷及记录

3、1、4岗位操作员的资格证书

3、1、5岗位操作员的档案

3、2人员资格鉴定：采取查记录及现场操作，证明其能力

符合性，填写《人员资格鉴定记录》。

4、炼铁高炉冶炼过程综合能力确认

4．1、综合过程能力确认依据