通用专业-QCD-LG-007 工序自保证能力实施指南.ppt

管理NO大分类小分类项目详细（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出）标准1-08人员作业异常作业适应力特殊订单机型流转时的应对是否提前对特殊订单的相关信息进行确认以及彻底的品质确认，并明确操作者对特殊订单的应对措施？1、针对特殊订单机型的控制要点在标准作业指导书体现；2、特殊订单机型的问题处理机制在作业指导指南中体现。特殊订单特殊机型作业指导书特殊订单机型问题处理机制作业指导指南提前确认特殊订单信息：差异零件、装配要点、技术参数等，进行彻底的品质确认；明确操作者对特殊订单的应对措施。三、K2实施指南及案例*案例8：1-08特殊订单机型流转时的应对三、K2实施指南及案例*案例1、《特殊机型质量管理规定》2、特殊机型质量管理流程3、特殊机型质量问题记录、处理管理NO大分类小分类项目详细（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出）标准1-09人员作业异常作业适应力人员变更时的应对人手短缺时临时安排机动人员进行作业，对此是否事先开展针对机动人员的培训和熟练度评价活动？机动人员培训及熟练度评价手册临时安排机动人员作业②对机动人员熟练度的评价①提前对机动人员培训机动人员熟练度评价手册标准三、K2实施指南及案例*案例9：1-09人员变更时的应对三、K2实施指南及案例*1、临时安排机动人员进行作业通知/规定2、机动人员需要的培训内容及培训方式要求案例管理NO大分类小分类项目详细（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出）标准1-10人员作业异常作业适应力返工返修作业是否制定针对工序间检查、过程检、下线检发现的不良品的处理规定？是否明确各岗位防止不良流出的措施和不良品流转过程中的判定人？有无相关记录？返工返修手册（作业指导指南）对策返工返修手册（作业指导指南）标准发现不良品发现不良品如何处理：是否有处理规定？是否明确各岗位防止流出不良的措施和不良品流转过程中的判定人？有无相关记录？三、K2实施指南及案例*案例10：1-10返工返修作业三、K2实施指南及案例*1、《整机返工、改型生产组织管理规定》2、返工返修标准作业指导书案例管理NO大分类小分类项目详细（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出）标准1-11人员作业异常作业适应力零件掉落等发生时的应对是否有针对掉落零部件应对措施、处理办法及彻底的反馈机制？作业指导指南作业指导指南XX异常处理机制零件掉地零件掉了我该怎么办？怎么应对和反馈？三、K2实施指南及案例*案例11：1-11零件掉落等发生时的应对三、K2实施指南及案例*《零件掉落处理流程》及其目视化看板案例管理NO大分类小分类项目详细（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出）标准1-12人员作业异常作业适应力首次装机零件流转的应对厂家和工艺变更的零部件流转时的制度是否完备？是否做到质量、作业确认项目信息的提前确认？初次流动质量规章手册（作业指导指南）初次流动质量规章手册2、是否做到质量、作业确认项目的事前信息确认？首次装机零件1、厂家和工序变更的零部件流转时的制度是否完备？三、K2实施指南及案例*案例12：1-12首次装机零件流转的应对三、K2实施指南及案例*1、《零部件试装管理规定》2、《零部件试装确认事项表》案例管理NO大分类小分类项目详细（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出）标准1-13人员作业异常作业适应力发生异常时规章制度的培训教育为能彻底落实制度，是否建立有日常生产中反复提醒员工注意的培训教育机制？（每天早会的确认项目）作业指导指南处理异常作业指导指南处理异常的日常培训每天早会上提醒及确认三、K2实施指南及案例*案例13：1-13发生异常时规章制度的培训教育三、K2实施指南及案例*1、早会宣贯变异点引起质量问题的管理办法/要求2、早会宣贯变异点引起质量问题的反省会案例管理NO大分类小分类项目详细（有无标准化规章制度及硬件对策以保证能防止不良流出）标准1-14人员作业异常作业适应力变化点管理看板的设置是否设置有可每天检查变化点的管理看板？是否在每天早会上确认使用？作业指导指南每天早会确认当天的变化点并按规定采取相应措施作业指导指南XXX工序X变化点应对建立变化点管理看板人机料法环测有变化三、K2实施指南及案例*案例14：1-14变化点管理看板的设置三、K2实施指南及案例*1、《变化点管理规定》2、变化点管理看