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XX公司ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表第1页共24页

质量管理体系内部审核检查表

LQ/QR-PZ-007B检查时间：年月日

条款检查内容检查情况备注

5.3组织的岗

部门的岗位、职责和权限是否有清晰定义？

位、职责和权限

6.1应对风险和1.是否有对质量管理相关的风险和机遇进行识别和管理？

机遇的措施2.风险应对措施有无实施和评价其有效性？

1.是否与质量方针一致？

6.2质量目标及2.质量目标是否可测量且适用？

其实现的策划3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时更新？

4.质量目标是否按SMART原则来进行策划和实现？

1.各工岗是否确定了相应的任职要求？在岗人员有无相应的能力评价？

是否均能满足岗位需求？

7.2能力

2.是否实施了提升能力的措施？是否有对结果进行评价？有无保留相关

的形成文件信息？

1.各工岗员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？

7.3意识2.各工岗员工是否了解各自工岗可能产生的负面影响，以及如何减少这

些影响的方法？

1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有

保留必要的形成文件信息？

7.4沟通2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?沟通时机

和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信息？是否规定了必要

的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？

受审部门：采购部（一）接受审核人员：内审员：

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质量管理体系内部审核检查表

LQ/QR-PZ-007B检查时间：年月日

条款检查内容检查情况备注

8.4.1外部提供1.是否对应控制的外部供方进行识别？（除供应商外也包括外包、外协、

的过程、产品运输等）

和服务的控2.是否确定了外部供方评价、选择、绩效、监视及再评价的准则？是否保

制总则留相关的形成文件信息？

1.是否根据不同的产品的性质、供方业绩等进行了分级、分类管理？

8.4.2控制类型

2.不同的产品是否有规定其检验方法和频率或放行准则、验证方法等？以

和程度

保证其不会对组织产生不利影响。

1.对于不同的产品和服务，应提供给外部供方的信息是否明确？（如质量

8.4.3提供给外

要求、技术要求、性能要求、包装要求需要的质量证明等等）

部供方的信

2.当要求需要改变时，如何保证外部供方能及时准确的了解相关信息？

息

3.外部供方的控制、绩效和监视结果是否有提供给外部供方？

受审部门：采购部（二）接受审核人员：内审员：

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