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集团监察审计处监察审计员岗位说明书

基础情况

岗位名称

监察审计员

所属部门

监察审计处

直接上级

监察审计四处长

直接下属

职

责

依据《党规党法》、《行政监察法》、《审计法》等法律、法规，参与确定集团企业监察审计工作各项规章制度。参与制订和修改内部审计工作标准及质量确保程序

参与对集团企业及控股、参股企业内部控制制度健全性和风险管理进行评审

参与制订年、季、月纪检、监察审计工作计划，并参与实施

参与完成董事会、监事会下达监察审计工作项目，编制监察审计汇报

参与对集团企业及控股、参股企业国有资产、负债、损益、财务收支、经理（厂长）经济责任制进行审计监督

参与对集团派驻下属企业（厂）总会计师、财务主管进行管理，并对其工作进行评价、考评

依据干部管理权限，参与对子企业（厂）经理（厂长）离任，进行离任审计

参与对股份企业销售企业销售费用进行审计

参与对股份企业采购部采购费用审计

参与对股份企业各分厂自有资金使用情况进行审计

参与集团企业各项重大投资行为事前审计，并提出提议和意见。参与技改项目、建设项目完工决算审计监督

参与对大宗物资采购、产品销售等经济协议进行审计

参与企业总经理授权企业热、难点问题审计

参与检验党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度实施情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为检验

参与配合资产、财务、纪检、监察部门财经法纪检验，资产检验，效能监察，经济案件，违纪案件和纪检、监察审计相关工作

16.负责文件收发、保管、归档，来信来访接待登记工作

职

权

集团及股份企业内控制度健全性评审权

集团及股份企业内部审计计划提议权和实施权

依据相关要求对相关部门和个人审计权

对违法违纪行为调查权

对违法违纪行为处理提议权

6.对各部门索取必需资料权

工作关系

内部工作关系

和集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售企业、采

购部、资产管理处、法治处协调工作

外部工作关系

市纪委、监察局、市审计局

工作统计

提交资料：

自有资金使用情况汇报

经济效益审计汇报

离任经济责任审计汇报

销售费用审计汇报

其它专题审计汇报

违法违纪案件初查、调查、立案、结案等汇报

立项、监察汇报及提议书

采购费用审计汇报

提交给：

处长

办公设备

计算机、电话、打印机、档案柜、录音机、摄影机、计算器

任职资格

学历职称

中专以上，初级以上

专业

会计、审计

年纪

55岁以下

性别

不限

工作经验

2年以上工作经验

工作技能

熟练使用多种办公软件

熟悉纪检监察工作程序，掌握党政纪法规，有一定组织、协调、公文写作能力，有独立处理问题能力

熟悉纪检、监察审计业务和相关财经制度，善于发觉帐务及经营中存在问题，能提出合理提议和处理方法

职前培训

新会计制度和审计新知识、方法、新业务培训

企业文化、纪检监察业务、经营管理知识

其它要求

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